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牟定县卫生监督所2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县卫生监督所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县卫生监督所在县委、县政府的重视支持下，通过县卫健局的精心组建，于2003年6月20日正式挂牌成立。主要职责是负责全县辖区内的公共卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生及医疗市场等的卫生监督，是全县卫生综合执法监督的执行机构。
（二）机构设置情况
县卫生监督所共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督室、公共卫生监督室、稽查股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.组织全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导；开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行监督处理。
2.组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。
二、预算单位基本情况
县卫生监督所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
县卫生监督所在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入141.48万元，其中：一般公共预算财政拨款141.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年103.93万元对比增加37.55万元，增长36.13%，增加主要原因是2022年单位调入公务员3人及正常调资。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入141.48万元，其中：本年收入141.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.48万元（本级财力141.48万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年103.93万元对比增加37.55万元，增长36.13%，增加主要原因是2022年单位调入公务员3人及正常调资。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出141.48万元。财政拨款安排支出141.48万元，其中：基本支出141.48万元，与上年103.93万元对比增加37.55万元，增长36.13%，增加主要原因是2022年单位调入公务员3人及正常调资。
项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“208”社会保障和就业支出25.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出。其中：其中：“2080501”行政单位离退休支出10.83万元，主要用于我单位2022年度退休人员公用经费和退休人员统筹外退休费支出；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元，主要用于反映机关事业单位离退休职工单位缴纳职业年金支出。
2.“210”卫生健康支出109.16万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，基本医疗保险和公务员医疗补助和工伤保险等支出。其中：“2100402”卫生监督机构支出99.51万元，主要用于单位2022年在职行政人员的工资统发和工伤保险支出；“2101101”行政单位医疗支出5.98万元，主要用于我单位2022年在职行政人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出3.67万元，主要用于反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
3.“221”住房保障支出7.32 万元，主要用于住房公积金支出。其中：“2210201”住房公积金支出7.32万元，主要用于我单位在职人员2022年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 按政府预算支出经济分类科目分，包括：（1）“501”工资福利支出119.78万元。其中，“50101” 基本工资26.33万元，津贴补贴40.61万元，奖金21.39万元，“50102”基本养老保险9.76万元，基本医疗保险5.49万元，大病医疗保险0.49万元，公务员医疗补助3.67万元，职业年金缴费4.41万元。其他社会保险缴费0.31万元，“50103”住房公积金7.32万元。（2）“502”商品和服务支出21.70万元。其中，“50201”办公费1.53万元，差旅费0.5万元，工会经费1.18万元，水费0.08万元，电费0.24万元，“50206”公务接待费0.26万元，其他交通费用7.08万元，“50299”离退休公用经费10.83万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）“301”工资福利支出119.78万元。其中，“30101” 基本工资26.33万元，“30102”津贴补贴40.61万元，“30103”奖金21.39万元，“30108”基本养老保险9.76万元，“30110”基本医疗保险5.49万元，“30112”大病医疗保险0.49万元，“30111”公务员医疗补助3.67万元，“30109”职业年金缴费4.41万元。“30112”其他社会保险缴费0.31万元，“30113”住房公积金7.32万元。（2）“302”商品和服务支出21.70万元。其中，“30201”办公费1.53万元，“30211”差旅费0.5万元，“30228”工会经费1.18万元，“30205”水费0.08万元，“30206”电费0.24万元，“30217”公务接待费0.26万元，“30239”其他交通费用7.08万元，“30299”离退休公用经费0.2万元，“30302”行政单位离退休退休费10.63万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年0.26万元增加0万元，与上年相比无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0.26万元，较上年0.26万元增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无公务用车编制和公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生监督所2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县卫生监督所2022年机关运行经费安排21.70万元，与上年8.19万元对比增加13.51万元，增加主要原因是2022年调入公务员3人致机关运行经费安排增加。具体是：
1.办公费1.53万元，较上年1.1万元增加0.43万元，增长39.1%，增加的主要原因是2022年单位人员增加，工会经费和人员公用经费增加。
2.差旅费0.5万元，较上年0.3万元增加0.2万元，增长66.67%，增加的主要原因是2022年单位人员增加。
3.公务接待费0.26万元，较上年0.26万元增加0万元，与上年相比较无增减变化。
4.工会经费1.18万元，较上年0.94万元增加0.24万元，增长25.53%，增加的主要原因是2022年单位人员增加。
5.水费0.08万元，较上年0.06万元增加0.02万元，增长33.33%，增加的主要原因是2022年单位人员增加。
6.电费0.24万元，较上年0.2万元增加0.04万元，增长20%，增加的主要原因是2022年单位人员增加。
7.其他交通费用7.08万元，较上年5.16万元增加1.92万元，增长37.21%，增加的主要原因是2022年单位人员增加。
8.离退休公用经费0.2万元，较上年0.16万元增加0.04万元，增长25%，增加的主要原因是2022年单位人员增加。
9.行政单位离退休人员退休费10.63万元，较上年0万元增加10.63万元，增长100%，增加的主要原因是2022年退休费纳入财政年初预算公开。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县卫生监督所资产总额95.92万元，其中，流动资产81.59万元，固定资产14.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年97.41万元相比，本年资产总额减少1.49万元，其中，流动资产减少5.33万元，减少的主要原因是2022年银行存款减少，主要用于支付卫生监督协管员工资及购买设备支出；固定资产增加3.84万元，主要原因是2022年新增省级统一购买固定资产职业卫生监督执法设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县卫生监督所2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县卫生监督所2022年部门预算表_公开版
牟定县卫生监督所
2022年2月24日
监督索引号53232300336100100111
