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牟定县天台初级中学2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县天台初级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定天台初级中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县天台初级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
天台中学是一所坝区农村初级中学，位于牟定县共和镇天台街159号，建于1982年。学校占地面积26740平方米，建筑面积9600平方米，属于财政全额拨款的事业单位。
1、实施教学与教育相结合的原则，对青少年实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2、遵循青少年身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导青少年个体健康成长。
3、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。
4、对适龄青少年实施初中义务教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。
5.完成上级部门和县教育主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我单位共设4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育安全处、总务处等处室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校始终把抓教育教学质量放在第一位。2021年秋季学期适龄少年入学率达100%，巩固率98.75%，学生体质健康达标率99%。
多年来，天台中学全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学“为目标”，以“立德树人”为办学主线，在“以人为本，以科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，学校的办学效益逐年提高。
2021年，在各级党委、政府的关心、支持下，天台中学全体教职工团结奋进、迎难而上，学校教学质量比上一学年有大幅提升，学校的办学效益有了明显提高，2019年被牟定县教育体育局授予“校园足球基地”。
另外，学校依托“三清阁”红色文化基因，利用每周班级的升旗仪式进行“爱国、爱家、爱校”为主题的演讲，培养了学生的爱国主义。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制63人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1255.47万元，其中：一般公共预算1255.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少3.68万元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人员2人，在职人员死亡1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1255.47万元，其中:本年收入1255.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1255.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比有所减少3.68万元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人员2人，在职人员死亡1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1255.47万元。财政拨款安排支出 1255.47万元，其中：基本支出1255.47万元，与上年对比减少3.68万元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人员2人，在职人员死亡1人；项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:2050203初中教育：874.14万元，2080502事业单位离退休：74.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.54万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.29万元，2101102事业单位医疗63.94万元，2101103公务员医疗补助34.64万元，2210201住房公积金80.66万元。项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县天台初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县天台初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县天台初级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县天台初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
1.农村义务教育困难学生生活补助
2. 农村义务教育在校学生营养膳食改善计划
3.城乡初中生均公用经费
4.特殊教育经费保障
（二）立项依据
1.农村义务教育困难学生生活补助：寄宿生生活补助范围实现“全覆盖”,助标准按照每生每年1250元补助。对迪庆州藏族地区学生,按照高原农牧民子女补助标准进行补助;8个人口较少民族所有义务教育阶段学生在落实好寄宿生生活费补助政策的基础上,再按照每生每年250元的标准给予补助。8个人口较少民族为人口在30万以下的景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族,8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助标准为每生每年1500元。
2.农村义务教育在校学生营养膳食改善计划：在校学生实现“全覆盖”,补助标准按照春季学期每生每天4元补助，秋季学期每生每天5元补助,于实际在校天数进行。
3.城乡初中生均公用经费：根据中央核定标，云南省城乡义务教育生均公用经费基准定额标准为：普通初中每生每年850元。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费。
4.特殊教育经费保障：根据中央核定标，云南省城乡义务教育生均公用经费基准定额标准为：特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县天台初级中学2022年机关运行经费安排7.55万元，其中：20228工会经费6.43万元，30299其他商品和服务支出1.12万元。与上年对比减少1.54万元，下降20.4%主要原因2021年退休人员2人，在职人员死亡1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县天台初级中学资产总额854.20万元，其中，流动资产72.45万元，固定资产781.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少95.84万元，其中固定资产减少95.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值7.60万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定天台初级中学2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县天台初级中学2022年部门预算_公开版
牟定县天台初级中学
2022年2月24日
监督索引号53232300236001100111
