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牟定县残疾人联合会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县残疾人联合会部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县残疾人联合会部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：康复群工股、宣教就业股、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
2．团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3．深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。
4．承担牟定县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。
5．认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。
6．组织实施残疾人分散、按比例就业和残疾人就业保障金收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。
7．协助县人民政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。
8．完成县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入287.47万元，其中：一般公共预算287.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年232.83万元对比增加54.64万元，增长23.47%，增加的主要原因分析：（1）在职人员增加1人，工资福利支出、相关保险费及办公经费增加19.37万元；（2）纳入预算的离退休人员工资统筹外部分6.51万元；（3）三级残疾人养老保险补贴14.91万元；（4）召开牟定县残疾人联合会第八次代表大会会议经费9.20万元；（5）机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 287.47万元，其中:本年收入287.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年232.83万元对比增加54.64万元，增长23.47%，增加的主要原因分析：（1）在职人员增加1人，工资福利支出、相关保险费及办公经费增加19.37万元；（2）纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，6.51万元；（3）三级残疾人养老保险补贴14.91万元；（4）召开牟定县残疾人联合会第八次代表大会会议经费9.20万元；（5）机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 287.47万元。财政拨款安排支出287.47万元，其中：基本支出278.27万元，与上年232.83万元对比增加45.44万元，增长19.52%，增加的主要原因分析：（1）在职人员增加1人，工资福利支出、相关保险费及办公经费增加19.37万元；（2）纳入预算的退休人员工资统筹外部分，6.51万元；（3）三级残疾人养老保险补贴14.91万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元。项目支出9.2万元，与上年对比增加9.20万元，增长100%，主要原因是2022年召开牟定县残疾人联合会第八次代表大会，安排会议经费9.2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．2080502•事业单位离退休6.63万元，主要用于退休人员公用经费0.12万元，退休人员工资统筹外部分6.51万元。
2．2080505•机关事业单位基本养老保险缴费支出18.54万元，主要用于支付在职人员养老保险费用。
3．2080506•机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，主要用于支付退休人员职业年金支出。
4．2081101•行政运行203.13万元。主要保障县残联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出182.82万元(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)；商品和服务支出20.31万元(主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等)。
5．2081102•一般行政管理事务9.20万元用于召开牟定县残疾人联合会第八次代表大会的会议经费。
6．2081105•残疾人就业14.91万元用于三级残疾人养老保险补贴。
7．2101101•行政单位医疗11.03万元用于支付在职职工医疗保险费用。
8．2101103•公务员医疗补助5.47万元用于支付在职职工医疗补助。
9．2210201•住房公积金13.91万元用于支付在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301 工资福利支出251.33万元，其中：30101 基本工资53.61万元、30102 津贴补贴82.45万元、30103 奖金35.67万元（行政人员奖金4.47万元、机关综合绩效31.20万元）、30108 机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元、30109 职业年金缴费4.65万元、30110 职工基本医疗保险缴费10.43万元、30111 公务员医疗补助缴费5.47万元、30112 其他社会保障缴费16.10万元、30113 住房公积金13.90万元、30199 其他工资福利支出10.51万元；（2）302 商品和服务支出29.63万元，其中：30201办公费1.79万元、30205 水费0.15万元、30206 电费0.15万元、30207 邮电费0.60万元、30211差旅费1.00万元、30215 会议费9.2万元、30217公务接待费0.40万元、30228 工会经费2.22万元、30231 公务用车运行维护费2.00万元、30239其他交通费用 12.00万元、30299其他商品和服务支出 0.12万元。（3）303对个人和家庭的补助6.51万元，其中30302 退休费6.51万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
1．2081101一般行政管理事务10.51万元，用于支付村（社区）残疾人专职委员、联络员县级补助。
2．2081105残疾人就业14.91万元，用于支付三级残疾人购买养老保险县级补助。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无按经济社会事业发展事项补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年2.50万元减少0.10万元，下降4%，具体动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县残疾人联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县残疾人联合会部门2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.50万元减少0.1万元，下降25%。预计国内公务接待批次为14次，共计接待70人次，预计公务接待批次和人次较上年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县残疾人联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我部门机关运行经费预算20.43万元，主要用于保障县残联工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他费用。
我部门2022年机关运行经费安排20.43万元，与2021年19.05万元相比增加1.38万元，人员增加１人，车辆无变化。其中在职人员公用经费19.05万元，比2021年增加1.38万元，增长7.25%，主要原因是其他交通费用增加0.90万元；办公费及工会经费增加0.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县残疾人联合会资产总额654.44万元，其中，流动资产181.18万元，固定资产43.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程430.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.57万元，其中流动资产减少10.86万元，固定资产增加0.29万元，主要是增加办公桌2张（580元/张）、办公椅3把（580元/把）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县残疾人联合会2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县残疾人联合会2022年部门预算_公开版.xlsx
牟定县残疾人联合会
2022年2月24日
监督索引号53232300376200111
