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牟定县信访局2022年预算公开目录
第一部分牟定县信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县信访局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县信访局共设置5个内设机构，包括：办公室、接访办信股、网络信息股、督查督办股、群众来访接待中心(属内设事业股室）。所属单位0个，分别是：无。
（三）重点工作概述
1.群众合理诉求得到依法解决。截至11月30日，各级各部门共受理办理群众各类信访565批次682人次，与去年同期604批696人次相比，批次下降6.46%、人次下降2%。其中：集体访20批114人次。来信75件，与去年同期67件相比上升10.67%，今年我县群众进京上访2批2人次；到省上访10批13人，与去年同期29批36人相比，批次下降65.52%、人次下降63.89%；到州上访9批12人，去年同期16批62人相比，批次下降43.75%、人次下降80.65%。信访事项“三率”（及时受理率、按期办结率、群众满意率）分别为100%、100%、94.78%，网上信访占比为82.9%，未发生群体访或因信访问题引发的极端恶性事件和媒体负面炒作。
2.集中治理重复信访、化解信访积案取得显著成效。中央和省州联办共交办我县重信重访专项治理的信访件有36件，我县自行排查8件，共44件，交由12名县处级领导和8家县级部门、5个乡镇负责包案推动化解，并与其签订集中治理重复信访、化解信访积案专项工作责任书，压实化解稳控责任，按照“十个一批”的化解方法，因案施策，按照“三到位一处理”的原则，综合化解，以“事心双解”为目标实行综合治理。目前，第一批中联办交办15件、省联办交办19件、州联办交办2件重复信访件全部按时限要求化解完成。第二批中联办交办4件、省联办交办2件，已经办结2件，其余4件按进度办理中。
3.限期办结中央第十巡视组移交信访件。中央第十巡视组交办我县信访事项51件，分别交由14名县处级领导包案和6个乡镇17家县级部门包保办理，目前已全部办理完毕。有12件信访人表示对办理结果表示满意，群众已停访息诉，占23.53%；合理诉求已解决到位，但群众仍然信访的有30件，占58.82%；属于“两案”人员，按照“三不”原则（不翻案、不纠正、不复查）办理的9件，占17.65%。
4.开展信访矛盾排查，落实包案稳控化解责任。认真开展新一轮信访矛盾纠纷大排查大化解专项行动，乡镇和县级部门排查出信访题92件，重大（突出）问题21个。经过综合分析研判，以中共牟定县委信访工作联席会议印发了《关于交办2021年度重点人员、重大（突出）信访问题包案稳控化解工作的通知》，将61名重点人员（可能到州上访10人、可能到省上访31人、可能进京上访20人）和7个重大（突出）问题明确到13名县级党政领导和7个乡镇9家县级部门包案稳控和化解。同进，根据省州关于每名党政领导包案化解信访积案不少于3件的要求，今年县信联办共梳理出54件信访案件（其中州级领导包案我县积案8件），按照分管联系领域和挂钩联系原则，分包到18名县级党政领导，各包案领导要对包保的信访积案进行调查研究，专题安排部署，至9月30日我县的54件信访积案已全部清仓见底，化解完毕。争取中央省州特殊疑难信访问题补助资金23万元，解决长期挂账的“骨头案”、“钉子案”13件。
5.信访保障更加有力。为确保全国、省州各级两会、建党100周年庆祝活动和COP15缔约方大会第一阶段会议、十九届六中全会顺利开展，县委多次召开会议安排部署重点时段和敏感节点活动期间，县委李书记在全县信访工作会议上创新提出“信访工作五法”（即：用心用情、有谋有略、依法依规、维权维稳、创新创优）供全县干部学习。县委信访联席会议分别印发了《牟定县“奋战100天，坚决打赢庆祝建党100周年信访安保维稳攻坚战”信访保障工作方案》《牟定县COP15会议期间信访保障工作方案》和《党的十九届六中全会、省第十一次党代会期间牟定县信访保障工作方案》，明确了目标任务，细化了工作措施。突出重点人员、重大（突出）问题稳控主体责任，14家单位主要领导向县委信访工作联席会议递交了《牟定县庆祝建党100周年信访维稳工作军令状》。重点时段，成立工作督查组开展了4次专项督查，落实全县7个乡镇和14家县级主责部门“零报告”制度。中联办挂号的3名重点信访人由属地乡镇落实专班，按照12：1人员力量全天24小时明盯明守，确保了我县重点人员在庆祝建党100周年和COP15大会、十九届六中全会等重大活动期间不到省，不进京。
6.健全完善党政领导干部接访下访和年轻干部到信访局跟班学习制度。县委办、县政府办下发了《牟定县2021年县处级领导干部定期坐班接待群众来访日程安排》的通知，以县委常委、县人大常委会主任、副主任，县政府副县长，县政协主席、副主席，县法院院长，县检察院检察长共28名实职处级领导为主要接访人，各乡镇、县级各部门党政主要领导为本乡镇、本部门主要接访人。实行每位县级领导，每月固定1天到信访局开展接访、带案下访，年内开展接访106次，接待群众来访176批427人次，批阅群众来信187件，参与州级领导视频接访7批次，县级领导视频接访群众11批117人次,。编印了《牟定县重点人员和特殊群体信访材料汇编》（续二），呈报县级领导及时掌握第一手资料。县委完善《新提拔的副科级干部到信访局学习锻炼制度》，每月安排3名副科级干部到信访局学习锻炼，与原单位工作脱钩，由信访局考核管理，年内已安排3批9人次。
7.全面建立乡镇党委信访工作联席会议制度和《牟定县信访代理制度》。7乡镇在6月底前，分别建立了乡镇党委信访工作联席会议制度，由党委书记为召集人，常态化开展信访矛盾纠纷排查、化解工作。结合全县实际，制定下发了《牟定县信访代理制度》，要求每个村（居）委会信访代理员不少于2名，每年信访代理不少于1件，信访代理员名单报县信联办备案，由乡镇党委信访工作联席会议办公室颁发聘书，聘期为3年，县信联办每年评选10名“优秀信访代理员”给予通报表扬。目前，全县185名信访代理员代理信访事项48件。
8.强化信访源头治理，助推市域社会化治理。依托党建引领“一部手机治理通”系统平台，构建“党建＋网格＋手机＋信访”的基层信访源头治理体系，打造牟定县蟠猫乡“十户一体”新模式推动信访工作，实现了“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。2020年以来，全县通过“一部手机治理通”系统平台，听取群众意见建议3120条、发现治理问题5589个，解决问题困难24160个，累计受理办理群众反映事项4.96万件；受理办理信访诉求0.1万件，占全县信访总量的79.3%，群众满意率为99.8%。
二、预算单位基本情况
牟定县信访局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入220.35万元，其中：一般公共预算220.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年220.13万元对比增加0.22万元，增长0.10%，增加主要原因是：今年在职人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入220.35万元，其中：本年收入220.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年220.13万元对比增加0.22万元，增长0.10%，增加主要原因是：今年在职人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出220.35万元。财政拨款安排支出220.35万元，其中：基本支出220.35万元，与上年220.13万元对比增加0.22万元，增长0.10%，增加主要原因是：工资、保险等人员经费比上年有所增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013601行政运行166.98万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元、2101101行政单位医疗8.74万元、2101102事业单位医疗1.35万元、2101103公务员医疗补助5.02万元、2210201住房公积金12.74万元、2080501行政单位离退休8.53万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款支出211.89万元（其中：基本支出211.89万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:(1)机关工资福利支出148.67万元；其中：工资奖金补贴148.67万元；社会保障缴费32.62万元；住房公积金12.74万元；其他工资福利支出2.5万元；(2)机关商品和服务支出17.86万元；其中：办公经费15.06万元；公务接待费0.72万元；公务用车运行维护费2万元；其他商品和服务支出0.08万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：(1)工资福利支出148.67万元。其中：基本工资49.43万元；津贴补贴65.03万元；绩效工资2.50万元；奖金31.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元；职工基本医疗保险缴费9.55万元；公务员医疗补助缴费5.02万元；其他社会保障缴费1.06万元；住房公积金12.74万元；(2)商品和服务支出17.86万元；其中：办公费2.93万元；水费0.11万元；电费0.38万元；邮电费0.07万元；物业管理费0.07万元；差旅费0.52万元；公务接待费0.72万元；工会经费1.02万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用9.96万元；其他商品和服务支出0.08万元；（3）退休费8.45万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.72万元，较上年2.50万元增加0.22万元，增长8.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县信访局2022年公务接待费预算为0.72万元，较上年增长0.22万元，增长8.8%，国内公务接待批次为14次，共计接待120人次。增减变化原因：2022年召开COP15缔约方大会第二阶段会议、中央、省、州两会、党的二十大信访维稳保障工作调研、劝返等次数增加，相应公务接待支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县信访局2022年机关运行经费安排34.41万元，与上年9.6万元对比增加24.81万元，增长227.19%，增加的主要原因是：上年其他交通费未在机关运行经费中反映。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县信访局资产总额55.69万元，其中，流动资产1.42万元，固定资产53.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元。与上年60.27万元相比，本年资产总额减少4.58万元，其中流动资产减少5.70万元，固定资产增加1.12万元，政府储备物资和其他固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县信访局2022年部门预算表
（详见附表）
附件:牟定县信访局2022年部门预算表_公开版
牟定县信访局
2022年2月24日
监督索引号53232300171900111
