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中共牟定县委政策研究室2022年预算公开目录
第一部分 中共牟定县委政策研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委政策研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
中共牟定县委政策研究室部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县委政策研究室内设4个股室，包括：办公室、政策研究股、改革督察股、改革宣传股。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
2021年，一是认真深入基层调研，紧紧围绕县委县政府的中心工作，谋划了调研课题及改革典型经验选题16个，每位干部职工深入基层、企业开展调研，目前已完成课题6个、编发《牟定政研》8期，先后被州级以上刊物采用刊发调研文章7篇，积极发挥了调查研究、以文辅政、政策咨询、决策参谋作用。二是抓实改革工作，促进经济社会发展。坚持发展出题目、改革作文章，对标对表中央和省州党委各项改革部署，细化目标任务，压实改革责任，加大宣传力度，强化督促检查，定期召开深改委、专项小组会议研究部署深化改革工作，及时研究解决工作推进中的困难问题，确保各项改革落地落实，助推全县经济社会高质量发展。共统筹召开深改委会议4次，审议年度工作要点、督察计划、会议议题计划，对9个领域、59项改革任务进行分解，并把11项重点改革任务作为2021年督察重点进行督促检查，审议改革方案19个，出台改革文件62个；开展改革专项培训2场次230人，开展改革工作督察1次。加强改革经验提炼总结，充分利用“小广场·大喇叭”、牟定网、牟定手机快讯、《牟定改革快报》、《楚雄治理通》等媒体推介推广牟定改革经验。目前，已刊发《牟定改革快报》8期，被《楚雄改革快报》刊载4期，《楚雄治理通》发布改革经验交流、工作动态112篇，改革特色亮点不断得到宣传。经济体制改革蹄疾步稳，深化供给侧结构性改革、“放管服”改革等工作持续推进，影响和制约高质量发展的体制机制障碍有效破解，有力地促进了各相关部门的工作。
二、预算单位基本情况
县委政策研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入185.16万元，其中本级财政拨款收入185.16万元,其中：一般公共预算185.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年县委政研室部门财务总收入178.65万元，对比2022年部门财务总收入185.16万元，增加6.51万元，增长3.64%。主要原因是2021预算公开时社会保障和就业支出中未包含行政单位退休费6.41万元，导致2022年部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入185.16万元，其中:本年收入185.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2021年县委政研室部门财政拨款收入178.65万元对比，2022年部门财务总收入185.16万元，增加6.51万元，增长3.64%。增长的主要原因是新2021预算公开时社会保障和就业支出中未包含行政单位退休费6.51万元，导致2022年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出185.16万元。财政拨款安排支出185.16万元，其中：基本支出185.16万元，与上年的178.65万元对比增加6.51万元，增长3.64%。增长的主要原因是2021预算公开时社会保障和就业支出中未包含行政单位退休费6.51万元，导致2022年预算单位支出增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. 一般公共服务支出140.93万元；
2. 社会保障和就业支出20.74万元；
3. 卫生健康支出12.83万元；
4. 住房保障支出10.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
县委政策研究室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
县委政策研究室无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
县委政策研究室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
县委政策研究室2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。国内公务接待预计批次为11批次，预计接待65人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委政策研究室2022年机关运行经费安排16.27万元，与上年16.27万元对比增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县委政策研究室部门资产总额13.09万元，其中，流动资产11.15万元，固定资产1.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23万元，其中流动资产减少21.99万元，固定资产减少1.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
中共牟定县委政策研究室2022年部门预算表
(详见附表）
附件：中共牟定县委政策研究室2022年部门预算表_公开版
中共牟定县委政策研究室
2022年2月25日
监督索引号53232300121800111
