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中共牟定县委党史研究室2022年预算公开目录
第一部分 中共牟定县委党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委党史研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
中共牟定县委党史研究室部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室是县委、县人民政府领导下的具有党委、政府工作双重职能的工作机构，主要工作职责是：一是认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，开展各项业务工作；二是征集、研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史鉴今，资政育人；三是编撰出版发行《牟定年鉴》《中共牟定县委执政纪要》《中国共产党牟定历史》《牟定县志》等资料，存史资政，服务现实；四完成省、州党史研究室和地方志办公室安排的各项工作任务，征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴、执政纪要牟定部分资料的编撰上报工作；五是完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党史研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、地方志股。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
编撰出版发行《牟定年鉴》2022卷、2021年《中共牟定县委执政纪要》；收集整理相关党史、地方志资料；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委党史研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤编制0人事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入167.62万元，其中：一般公共预算167.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比：比2021年部门财务总收入增加0.70万元，增长1%。其中：一般公共预算增长0.70万元，增长1%；政府性基金0万元、未变动，国有资本经营收益0万元、未变动，财政专户管理资金收入0万元、未变动，事业收入0万元、未变动，事业单位经营收入0万元、未变动，上级补助收入0万元、未变动，附属单位上缴收入0万元、未变动，其他收入0万元、未变动。主要原因分析：一是2022年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加在职干部2人，2022年部门预算增加了基本支出预算；二是调出人员级别高、工资高，新入职人员2名、试用期、工资低，故预算变动较小。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入167.62万元，其中:本年收入167.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.62万元（本级财力167.62万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比：比2022年部门财政拨款收入增加0.70万元，增长1%，主要原因分析：一是2022年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加在职干部2人，2022年部门预算增加了基本支出预算；二是2022年中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）遗属人员不变，2022年部门预算遗属人员生活补助预算不变。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出167.62万元。财政拨款安排支出 167.62万元，其中：基本支出167.62万元，与上年对比增加了0.70万元，主要原因分析：一是2022年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）增加在职干部2人，调出1人，2022年部门预算增加了基本支出预算；二是2022年中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）遗属人员不变，2022年部门预算遗属人员生活补助预算不变。项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出120.06万元，主要用于单位2022年度在职干部工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出26.54万元，主要用于2022年离退休干部退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出12.07万元，主要用于2022年单位医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
住房保障支出8.95万元，主要用于2022年度单位按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委党史研究室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委党史研究室无既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委党史研究室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.25万元，下降46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共牟定县委党史研究室2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.55万元，减少0.25万元，下降46%，国内公务接待批次为7次，共计接待68人次。
增减主要原因是我单位严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出；部门当年无重大项目，领导亲临指导工作减少；疫情防控，视频会议安排工作增多。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委党史研究室2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委党史研究室2022年机关运行经费安排4.32万元，比上年4.60万元减少0.28万元，下降6.09%。其中：办公费0.60万元，比上年0.69万元减少0.09万元；水费0.25万元，比上年0.10万元增加0.15万元；电费0.25万元，比上年0.10万元增加0.15万元；邮电费0.60万元，比上0.60万元持平；差旅费1.3万元，与上年0.80万元增加0.50万元；培训费0.30万元，比上年1万元减少0.70万元；公务接待费0.30万元，比上年0.55万元减少0.25万元；工会经费0.72万元，比上年0.76万元减少0.04万元。
机关运行经费增减变化原因：一是办公费0.60万元，比上年减少0.08万元，减少的原因是今年脱贫攻坚工作，办公用品和办公设备耗材等购买量因工作减少而减少；二是水电费0.25万元，比上年增加0.15万元，增加原因是单位厕所投入使用，一、二楼电费均属我部门承担，我部门实际只使用三楼；门外公厕也承担部分水电费；三是邮电费0.60万元，比上年0.60万元持平，四是差旅费1.3万元，与上年0.80万元增加0.5万元，增加原因是我单位扶贫驻村调至最边远村委会（安乐六渡村委会），故差旅费增加；五是培训费0.30万元，比上年0.7万元减少0.4万元，减少原因是单位在2022年未召开全县地方志和党史研究业务工作培训会，和地方志丛书编纂审核培训会，减少了培训费的预算；六是公务接待费0.3万元，比上年0.55万元减少0.25万元，减少原因是单位严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出；部门当年无重大项目，领导亲临指导工作减少；疫情防控，视频会议安排工作增多。七是工会经费0.72万元，比上年0.76万元减少0.04万元，减少原因是2022年本部门调入干部1人，调出1名，工资级别高低不一，调出高，调入低，故工会经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共牟定县委党史研究室资产总额12.80万元，其中，流动资产7.60万元，固定资产5.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.10万元，其中流动资产增加0.40万元，固定资产减少 1.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
中共牟定县委党史研究室2022年部门预算表
（详见附表）
附件：中共牟定县委党史研究室2022年部门预算表_公开版
中共牟定县委党史研究室
2022年2月25日
监督索引号53232300128300111
