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牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开
目 录
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健；社区服务中心承担着共和镇辖区内基本公共卫生服务工作以及五个村卫生所业务指导工作。
（二）机构设置情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心共设置12个内设机构，包括：妇女保健和计划生育服务部、儿童保健部、孕产保健部、财务科、中心公卫科、后勤科、社区公共卫生科、药剂科、医技功能科、检验科、人事科、设备装备科。
所属单位0个。包括：无
（三）重点工作概述
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年主要工作目标是完成县委、县政府下达的2022年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。重点工作主要是全县妇幼卫生、计生服务以及满足共和镇辖区5个社区人民群众看病就医需求和开展基本公共卫生服务工作，同时进一步完善和巩固家庭医生签约服务；夯实2022年健康扶贫工作等。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 890.02万元，其中：一般公共预算890.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入890.02万元，与上年对比增加67.31万元，增长8.18%，增加主要原因是2022年预算包括事业单位离退休经费32.79万元，以及在职人员职务变动，导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 890.02万元，其中：本年收入890.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加67.31万元，增长8.18%，增加主要原因是2022年预算包括事业单位离退休经费32.79万元，以及在职人员职务变动，导致各项人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门总预算支出890.02万元，其中：2080502事业单位离退休32.79万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.59万元；2100102一般行政管理事务10.86万元；2100403妇幼保健机构635.93万元；2101102事业单位医疗47.42万元；2101103公务员补助23.74万元；2210201住房公积金59.69万元。
2022年部门预算总支出890.02万元。财政拨款安排支出890.02万元，其中：基本支出890.02万元，与上年对比增加67.31万元，增长8.18%，增加主要原因是2022年预算包括事业单位离退休经费32.79万元，以及在职人员职务变动，导致各项人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出112.38万元；卫生健康支出717.95万元；住房保障支出59.69万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出890.02万元，项目支出0万元）。301工资福利支出824.94万元，其中30101基本工资229.76万，30102津贴补贴139.68万元，30103奖金118.15万元，30107绩效工资118.42万，30108机关事业单位基本养老保险缴费79.59万元，30110职工基本医疗保险缴费44.77万元，30111公务员医疗补助缴费23.74万元，30112其他社会保险缴费5.14万元，30113住房公积金59.69万元，30199其他工资福利支出6万元；302商品和服务支出27.38万元，其中：30201办公费3.27万元，30204印刷费3万元，30205水费2万元，30206电费2万元，30207邮电费1万元，30211差旅费3.5万元，30217公务接待费0.45万元，30228工会经费9.56万元，30231公务用车运行维护费2万元，30299其他商品和服务支出0.6万元；303对个人和家庭的补助37.70万元，30302离退休费32.19万元，30305生活补助0.65万元，30226村医劳务费4.86万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待136人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心本年内无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.转移支付：转移支付是指政府或企业的一种并非购买本年的商品和劳务而作的支付。分为政府转移支付和企业转移支付。政府转移支付作用是收入重新分配。
2.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额3356.54万元，其中，流动资产825.21万元，固定资产2531.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加619.51万元，其中固定资产增加2088.91万元，在建工程减少1115.02万元，流动资产减少354.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开情况表.xlsx
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2022年2月25日
监督索引号53232300336100500111
