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牟定县安乐乡人民政府2022年预算公开目录
第一部分 牟定县安乐乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县安乐乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
安乐乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
我部门共设置五个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位七个，分别是：
1. 安乐乡农业和农村服务中心
2. 安乐乡林业和草原服务中心
3. 安乐乡水务服务中心
4. 安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5. 安乐乡国土和村镇规划建设服务中心
6. 安乐乡社会保障和为民服务中心
7. 安乐乡财政所
8. 村委会
（三）重点工作概述
2022年全乡经济社会发展主要预期目标是：农林牧渔业总产值、规模以上固定资产投资、招商引资、一般公共预算上级补助资金力争完成县下达任务，公共财政预算拨款收入、城乡居民收入稳步争长，脱贫攻坚成效全面巩固，乡村振兴稳步推进。重点抓好以下六个方面工作：一是在抓防控促发展上取得更好的成效。二是在抓项目增投资上取得更大的进步。三是在抓巩固促振兴上取得更大突破。四是在抓统筹促融合上取得更新成效。五是在抓治理促和谐上实现新的提升。六是在抓民生添福祉上拿出更实举措。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1647.23万元，其中：一般公共预算1647.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2021年1387.47万元对比增加259.76万元，上升18.72%增加主要原因是2022年增加了项目预算支出、退休人员工资、土地专管员工资等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1647.23万元，其中:本年收入1647.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2021年1387.47万元对比增加259.76万元，上升18.72%增加主要原因是2022年增加了项目预算支出、退休人员工资、土地专管员工资等。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1647.23万元。财政拨款安排支出1647.23万元，其中：基本支出1605.73万元，与上年1387.47万元对比增加218.26万元，增长15.73%，增加主要原因：2022年新增加公务员2人、事业单位2人，预算支出增加；项目支出41.50万元，与上年0元对比增加41.50万元，增长100%，主要原因2022年人居环境整治活动经费和乡镇财力性补助纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201”一般公共服务支出428.48万元，，其中：2010104人大会议2万元、2010301行政运行343.07万元、2010302一般行政管理事务30万元、2010601行政运行11.62万元、2011102一般行政管理事务1万元、2013601行政运行29.29万元，2019999其他一般公共管理服务支出11.5万元。
“203”国防支出3万元，其中：2030607民兵3万元。
“207”文化旅游体育与传媒支出30.99万元，其中：2070109群众文化30.99万元。
“208”社会保障和就业支出182.74万元，其中：2080103机关服务48.92万元、2080201行政运行12.98万元、2080501行政单位离退休30.19万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.2万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元。
“210”卫生健康支出75.98万元，其中：2101101行政单位医疗22.26万元、2101102事业单位医疗28.85万元、2101103公务员医疗补助24.87万元。
“212”城乡社区支出21.08万元，其中：2120103机关服务21.08万元。
“213”农林水支出797.31万元，其中：2130104事业运行141.73万元、2130204事业机构92.37万元、2130304水利行业业务管理87.64万元、2130501行政运行12.11万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助463.48万元。
“215”资源勘探工业信息等支出43.76万元，其中：2150501行政运行43.76万元。
“221”住房保障支出63.90万元，其中：住房公积金63.90万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301 工资福利支出1435.54万元，其中：30101 基本工资229.92万元、30102 津贴补贴281.34万元、30103 奖金163.76万元、30107 绩效工资79.35万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费85.2万元、30109 职业年金缴费5.44万元、30110 职工基本医疗保险缴费47.92万元、30111 公务员医疗补助缴费24.87万元、30112 其他社会保障缴费5.84万元、30113 住房公积金63.9万元、30199其他工资福利支出448万元；（2）302 商品和服务支出138.82万元，其中：30201 办公费81.99万元、30202印刷费1.26万元、30204手续费0.1万元、30205水费1.4万元、30206电费2.23万元、30207邮电费1.3万元、30211差旅费0.94万元、30215会议费4万元、30216培训费1万元、30228工会经费10.26万元、30231 公务用车运行维护费6万元、30239 其他交通费用27.78万元、30299 其他商品和服务支出0.56万元；（3）303对个人和家庭的补助31.33万元，其中：30302退休费29.63万元、30305生活补助1.7万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
我部门经济社会事业发展事项目：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安乐乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.5万元，较上年相比无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安乐乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无增减。
（二）公务接待费
安乐乡人民政府2022年公务接待费预算为5.5万元，较上年相比无增减，国内公务接待批次为110次，共计接待1100人次。
较上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
安乐乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
较上年相比无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
安乐乡2022年部门预算无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安乐乡人民政府2022年机关运行经费安排180.33万元，与上年2021年120.22万元对比增加60.11万元，增长50%，上升主要原因2022年人员增加，2022年人居环境整治活动经费和乡镇财力性补助纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，安乐乡人民政府2022年资产总额 2,405.17 万元，其中，流动资产2006.41万元，固定资产390.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加162.36万元，其中固定资产增加0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县安乐乡人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县安乐乡人民政府2022年部门预算_公开版
牟定县安乐乡人民政府
2022年2月25日
监督索引号53232300656600111
