监督索引号53232300656400000
第一部分牟定县蟠猫乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县蟠猫乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县蟠猫乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.完成县委县政府交办和安排的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县蟠猫乡人民政府共设置12个内设机构，包括：
1.设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个行政综合办公室；
2.设农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心6个事业站所；
3.设财政所1个参公管理事业站所。
所属单位12个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业和农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心
（三）重点工作概述
2022年是实施“十四五”规划承前启后的重要之年。蟠猫乡工作的总体要求是：全面贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委省政府楚雄现场办公会精神，按照县第十四次党代会、乡第十次党代会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，以高质量发展为主线，全力推进乡村振兴战略落实，维护经济发展和社会稳定大局，持续打造美丽乡村，不断增进民生福祉，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
全乡经济社会发展主要预期目标建议为：固定资产投资增长12%以上；农村居民收入与经济增长基本同步；粮食总产量稳定在7000吨以上；全面完成县下达的单位生产总值能耗降幅、节能减排和招商引资考核任务。
围绕目标任务，2022年蟠猫乡要全力以赴抓好八个方面的重点工作：
1.坚持统筹兼顾，保持经济平稳运行。常态化开展好疫情防控工作，持续组织未接种人员进行疫苗接种；进一步落实返乡人员排查登记上报制度，核实并监管好重点返乡人员，加强集镇机关单位、商店、饭馆、卫生院、学校、敬老院等重点场所管理；持续在加强疫情防控政策宣传、推进爱国卫生“7个专项行动”和做足疫情防控应急处置准备上着力，在抓好疫情防控的同时，持续抓好经济建设这一中心工作，主动融入省州县经济社会发展大局，紧跟时代发展步伐，加快推进重大招商工作和重点项目建设，抓住有利政策和时机争取更多重大项目落地实施；聚焦“一廊两带三示范”发展定位，因地制宜谋发展，坚持上下一盘棋，统筹推进乡村振兴战略实施，保持向上争取资金、招商引资、固定资产投资三大经济指标在上年基础上稳中有升；统筹做好“六稳”“六保”工作，保持经济平稳运行和社会大局稳定。
2.坚持巩固拓展，接续推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，保持教育、医疗、兜底保障等帮扶政策延续性和工作队伍的稳定性。做好防止返贫致贫监测工作，用好“一平台、三机制”，强化排查核实和动态监测，守住不发生规模性返贫的底线。加大培育光伏等扶贫产业，发展壮大村集体经济，促进扶贫产业提质增效。充分利用电商平台、网络新媒体畅通供销渠道，促进农户增收致富。加强劳动力技能培训，持续加大劳动力转移就业力度，确保农户收入持续稳定，消除返贫致贫风险。积极向上争取项目、资金，补齐交通、水利、电网等基础设施短板，继续做好农村危房改造等工作。继续完善和落实挂钩帮扶、社会帮扶机制，持续推进东西部扶贫协作，深入开展干部规划家乡行动，努力形成巩固脱贫成效、有效衔接乡村振兴的强大合力。
3.坚持狠抓项目，大力夯实发展基础。树牢“项目为王”的理念，坚持项目建设在经济发展中的重要地位，紧紧盯住“十四五”期间投资导向和年度投资重点，结合我乡发展需求，积极争取1000万元以上集中实施一批交通、水利、电网、产业、人居等项目。继续争取“四好农村路”工程实施，配合服务保障做好滇中引水工程和中屯至戌街饮水工程蟠猫过境段的建设覆盖。加快双河闸小（二）型水库改造提升，加快“五小”水利工程项目的实施，有效解决集镇周边农村生产生活用水问题。争取一批健身设施、路灯、垃圾箱落地部分自然村。按照“一乡八景”的规划，着力打造集民族文化、绿色生态、休闲体验于一体的乡村民族文化旅游产业项目。大力推进乡村电子商务网络体系建设，让更多的农特产品实现线上销售，推进实施古岩集镇集贸市场建设。
4.坚持改革创新，优化调整产业结构。稳定粮食播种面积，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，按照产业发展“212”工作要求，因地制宜发展玉米制种1150亩以上，水稻良种繁育500亩以上，种植丹参、魔芋、金银花、青贮玉米600亩以上，实现粮食稳定增长目标。推动传统烟草产业提质增效，全面完成25万公斤以上烟叶生产收购任务。推进“一村一品”打造和“三品一标”产品认证，大力发展农特产业，加大樱桃、车厘子、中药材、软籽石榴、羊肚菌等产业培植力度和品牌影响力，持续巩固提升生猪、肉牛、黑山羊传统养殖业，继续扶持1个存栏500头以上生猪规模养殖场和2个蛋鸡养殖场，力争新培育养殖家庭农场25户。以抓实“三农”工作为突破口，争取流转土地1000亩以上，争取实施朵苴高标准农田建设。
5.坚持发掘潜能，加快建设美丽乡村。继续打好蟠猫生态资源、彝族文化、红色文化“三张牌”，挖掘农业农村特色种养殖、文化、旅游发展潜力，大力推进美丽乡村建设，打造美丽宜居蟠猫。加大母鲁打传统村落、牟定县农民革命武装暴动指挥部旧址保护力度，探索“农业+文化+旅游”发展路子，冲破特色产业发展瓶颈。因地制宜科学编制朵苴、双龙两个村委会的村庄规划，合理布局发展空间，大力推进基础设施、特色产业、乡风文明和社会治理相得益彰、协调发展。以“四好农村路”建设为抓手，争取硬化一批村组道路，加强乡村道路养护，扎实抓好不断改善农村交通条件。完善落实管水用水长效机制，保障农村生活生产用水。细化落实班子成员挂村、干部包组责任，健全完善奖惩机制，真正使环境卫生管理工作经常化、制度化、规范化。持续加大向上级争取资金力度，逐步完善基础设施建设，全力补齐短板。
6.坚持生态优先，持续美化人居环境。坚定不移贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念，严格落实生态环境保护制度，巩固提升各级环保督察反馈问题整改成效，推进全乡生态环境质量持续向好。扎实开展农村人居环境整治提升行动，持续抓好美丽庭院创建，全面完成厕所革命。健全完善村规民约，落实每周二保洁制度，持续巩固“五堆十乱一水”整治成果。深入开展爱国卫生运动，进一步实施集镇“绿化、亮化、美化、净化”工程。积极开展绿色生活创建活动，推动节约型机关建设，大力推进节能降耗减排，积极倡导简约适度、绿色低碳、全民节能的生活方式，完成上级节能减排任务目标。持续落实五长制职责，加强水土保持、林业生态保护和水源地保护，开展好清河、巡河行动，继续落实农村生活垃圾分类处置和源头减量措施，着力强化畜禽粪污资源化利用，守护好良田沃土。
7.坚持以人为本，全力办好民生实事。健全社会保障体系，全面落实就业扶持政策，建设蟠猫乡就业和社会保障公共服务中心,扎实抓好转移就业服务，开展劳动力职业技能培训2000人次以上。推进城乡居民养老保险、医疗保险全覆盖，加强城乡低保、社会优抚、临时救助、特困供养及特殊人群的关爱帮扶工作，切实保障困难群众基本生活。加大乡卫生院和村卫生室提升改造力度，支持慈善事业发展，养老院运营管理规范有序，加强残疾人关爱工作，保障妇女儿童合法权益。深入推进义务教育均衡发展，全面提高义务教育质量，常态化开展控辍保学，继续开展“助学圆梦·造福桑梓”捐赠帮扶结对活动。全面推行“殡葬改革”，不断优化后续服务。完善国家公共文化服务体系，争取补齐乡村文化体育基础设施短板，加大非遗文化传承保护力度，开展形式多样的彝族文化体育宣传活动，不断丰富人民群众精神文化生活。
8.建设法治蟠猫，切实维护社会稳定。巩固平安蟠猫建设成果，持续全面推行“十户一体”共建共治共享治理模式，着力排查化解矛盾纠纷，严厉打击各类违法犯罪行为。抓好信访维稳工作，妥善解决群众合理诉求。大力弘扬社会主义核心价值观，开展好群众性精神文明建设活动，用好用活新时代文明实践站。强化示范引领，积极申报创建一批文明村、文明家庭、道德模范、蟠猫好人。常态化开展扫黑除恶，开展好“八五”普法宣传教育，打好第五轮禁毒防艾人民战争，紧扣“全国民族团结进步示范县”创建，全面贯彻落实党的民族宗教政策，不断夯实“五个认同”的思想根基。全面推进市域社会治理现代化试点工作，进一步强化“雪亮工程”在乡村治理中的作用。严格落实安全生产责任制，强化道路交通、建筑、非煤矿山、校园等重点领域隐患排查和监管整治，坚决防范遏制重特大安全事故发生。
二、预算单位基本情况
牟定县蟠猫乡人民政府编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个，差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，牟定县蟠猫乡人民政府部门基本情况如下：
在职人员编制共64人，其中：行政编制31人，事业编制33人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
半供养人员为遗属人员14人，村委会四职干部28人、村团委书记7人，村文化辅导员、食（药）品监督员各7人，计生宣传员（兼职妇女主任）、村兽医各7人，村土地专管员7人等。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休人员15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县蟠猫乡2022年财务总收入1,191.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,191.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2022年蟠猫乡财务总收入与上年财务总收入1182.96万元对比增加8.56万元，增长0.7%。主要原因是2022年蟠猫乡增加专项预算38.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年蟠猫乡财政拨款收入1,191.52万元，其中：本年财政拨款收入1191.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.52万元（本级财力1191.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年蟠猫乡财政拨款收入1191.52万元与上年部门财政拨款收入1182.96万元对比，增加8.56万元，增长0.7%。主要原因是2022年蟠猫乡政府增加乡镇财力性补助和农村人居环境治理专项预算38.5万元。
四、预算单位支出情况
牟定县蟠猫乡2022年部门预算支出1191.52元，本级财力安排支出1191.52万元，其中：基本支出1153.02万元，项目支出38.5万元。
与上年基本支出1182.96万元对比，减少29.94万元，下降2.53%。主要原因是2022年蟠猫乡在职人员比上年度减少，预算单位基本支出减少。
与上年项目支出0万元对比，本年增加38.5万元，增长100%，主要是2022年增加了乡镇财力性补助30万元和农村人居环境治理专项经费8.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情
牟定县蟠猫乡2022年部门预算支出1191.52元，按功能科目分类情况为：
1.一般公共服务支出304.94万元，其中：人大事务支出2万元（人大会议支出2万元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出272.12万元，财政事务支出14.05万元（行政运行支出14.05万元），纪检监察事务支出1万元（一般行政管理事务支出1万元），其他共产党事务支出15.77万元（行政运行支出15.77万元）。主要用于政府、人大、党委、群团、财政等机关人员工资及机构运转保障公用经费。
2.文化体育与传媒支出40.44万元（群众文化支出40.44万元），主要用于文化站人员工资支出和机构运转保障公用经费。
3.社会保障和就业支出192.47万元（人力资源和社会保障管理事务55.80万元、民政管理事务27.61万元、行政事业单位养老支出109.06万元），主要用于社保中心人员工资、机构运转保障公用经费和乡机关人员养老、工伤等社会保险缴纳，2022年退休人员职业年金。
4.卫生健康支出64.89万元（行政单位医疗17.65万元、事业单位医疗25.68万元、公务员医疗补助21.57万元），主要用于行政事业机关人员医疗保险和公务员医疗缴费支出。
5.城乡社区支出21.64万元（机关服务21.64万元），主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资和机构运转保障公用经费；
6.农林水支出468.70万元（农业农村事业运行114.24万元、林业和草原事业机构69.04万元、水利行业业务管理211.78万元、农村综合改革支出214.73万元,主要用于农业服务中心、草原和生态服务中心、水务中心人员工资和机构运转支出；全乡7个村委会和村级组织运转及人员经费支出等。
7.资源勘探信息等支出41.22万元（行政运行41.22万元），主要用于经济发展办人员工资和机构运转支出；
8.住房保障支出54.23万元（住房公积金54.23万元），主要用于全乡行政事业机关人员单位承担部分住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
牟定县蟠猫乡2022年部门预算总支出1191.52万元，其中：基本支出1153.02元，项目支出38.5万元。按分经济科目分类情况为：
工资福利支出1024.35万元。其中：基本工资204.8万元、津贴补贴226.17万元、奖金129.73万元、绩效工资66.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.3万元、职业年金4.48万元，职工基本医疗保险缴费40.67万元、公务员医疗补助缴费21.57万元、其他社会保险缴费4.91万元、住房公积金54.23万元、其他工资福利199.34万元（含聘用制工勤人员工资、村委会人员生活补助等）。
商品和服务支出133.01万元。其中：办公费74.51万元、水费0.4万元、电费1.8万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、会议费3.1万元、培训费2万元、公务接待费4.5万元、委托业务费8.5万元、工会经费8.7万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用20.7万元，其他商品和服务支出0.6万元（退休人员公用经费）。
对个人和家庭的补助支出34.16万元。其中：蟠猫乡政府遗嘱人员生活补助费支出2.48万元，退休人员生活补助支出31.68万元。
五、省对下专项转移支付情况
本部门2022年省级配套事项。无
（一）与中央配套事项
本部门2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县蟠猫乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增长0万元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县蟠猫乡2022年因公出国费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年度无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县蟠猫乡2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年增长0万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为96次，共预计接待510人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县蟠猫乡2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0元。年末公务用车保有量3辆。2022年公务用车费预算能确保乡村振兴衔接脱贫巩固、疫情防控任务和人居环境美丽乡村建设的正常运转用车需要。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县蟠猫乡人民政府2022年县级下达其他运转类.特定目标类项目两个：一是2022年蟠猫乡爱国卫生运动七个专项行动及创建美丽村镇人居环境整治专项经费8.5万元；二是2022年蟠猫乡乡镇财力性补助专项经费30万元。另因我县财政财力有限，县财政暂未批复蟠猫乡重点领域财政项目资金使用情况，所以无重点项目预算绩效目标情况，州本级项目支出绩效目标表（另文下达)公开表为空表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说
2022年牟定县蟠猫乡部门机关运行经费预算77.74万元，与上年74.73万元对比增加3.01万元，增长4.02%。增加的主要原因是今年我乡村级两委换届后人员增加和新招录用人员增加，导致人员经费及公用经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县蟠猫乡资产总额1141.02万元，其中，流动资产650.52万元，固定资产490.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少212.43万元，其中固定资产增加11.51万元，流动资产减少223.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制下达后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县蟠猫乡人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县蟠猫乡人民政府2022年部门预算公开_公开版
牟定县蟠猫乡人民政府
2022年2月25日
监督索引号53232300656400111
