监督索引号53232300656500000
第一部分牟定县戌街乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县戌街乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括戌街乡党政办公室、戌街乡经济发展办公室、戌街乡社会事务办公室、戌街乡乡村振兴办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡农业和农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心、戌街乡国土和村镇规划建设服务中心、戌街乡社会保障和为民服务中心、戌街乡财政所。
所属单位8个，分别是戌街村委会、老纳村委会、水桥村委会、左家村委会、白沙村委会、铁厂村委会、伏龙基村委会、碗厂村委会。
（三）重点工作概述
2022年是新一届乡人民政府的开局之年，也是推进高质量发展开启全面建设社会主义现代化新戌街新征程的关键之年，工作意义十分重大、任务十分艰巨。2022年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长12%以上，农村常住居民人均可支配收入增长12%以上，粮食产量稳定在1.02万吨以上，人口自然增长率和单位生产总值能耗控制在县下达指标内。围绕上述目标，戌街乡将着重抓好以下六方面的工作：
一是巩固脱贫成果，推进乡村振兴。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动脱贫攻坚经验、政策、机制整体纳入乡村振兴战略。抓实“一平台三机制”专项行动，用好兜底保障措施精准帮扶，守住不发生规模性返贫的底线。推动乡村振兴示范引领，统筹推进农村产业、人才、文化、生态、组织五个振兴，完善和规范龙头企业绑定专业合作社、专业合作社绑定贫困农户“双绑”利益联结机制，加快推进农村特色产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果。
二是强化产业建设，提升经济实力。坚定不移践行“产业发展到哪里，项目覆盖到哪里”的工作理念，加快老纳桃树田、伏龙基麦田坝子、碗厂老厂村大片优质土地的产业发展基础设施建设，完成伏龙基、铁厂3000亩高标准农田建设，为现代农业高效发展打牢基础。严格落实耕地保护红线制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食种植面积稳定在3.1492万亩以上，粮食总产量达1.02万吨以上。优化烟叶生产布局，确保完成28万公斤烟叶收购任务。持续抓好生猪稳产保供和动物疫病防控，力争生猪出栏11.53万头以上，为全县创建生猪调出大县提供有力支撑。
三是加大项目投资，夯实发展基础。围绕国家和省、州、县投资导向，积极谋划一批打基础、利长远、惠民生的基础设施、产业发展、生态保护、人居环境等方面的大项目、好项目，加快补齐发展短板。大力开展招商引资工作，认真落实小额信贷、创业贷款政策，引进以特色农特产品深加工为主的企业，力争招商引资增长10%。扎实开展“个转企”工作，加快市场主体培育，不断提升市场竞争力。
四是加强生态保护，提升人居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，严守生态保护红线、永久基本农田控制线，实行最严格的生态环境保护制度，统筹推进山水林田路电村综合治理，逐步形成绿色发展方式和生活方式。常态化开展生态环境问题排查整治，全面抓好各级反馈问题整改。深入落实河（湖）长制，严厉打击非法捕捞行为，持续推进“清河行动”，加快建立互联互通、引排通畅、功能良好、生态优美的水网体系。严格落实林长制，抓好护林防火工作，开展国土绿化行动，实施义务植树造林20亩，积极争创森林乡村。巩固农村人居环境综合整治成果，持续推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理。坚持“授红黄旗、张红黑榜”，引导群众自觉开展一年25次卫生大扫除。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，加快打造村强、民富、景美、人和的重点示范村。
五是办好民生实事，提升幸福指数。深入推进社保精准扩面，做到应保尽保，稳步提高城乡居民基本医疗保险和养老保险覆盖面。巩固义务教育均衡工作成果，促进教育事业持续健康快速发展。全面提升基本公共卫生服务水平，发挥家庭医生的作用，最大限度满足群众就近就医需求。毫不放松、科学精准做好疫情防控工作，实现疫苗接种应种尽种。加强重大疾病救助，提高救助水平，消除“因病致贫、返贫”现象。进一步规范完善城乡居民最低生活保障制度，推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。认真落实特困供养、临时救助、自然灾害救助、残疾康复、留守儿童关爱服务政策，做好双拥和退役军人管理服务，织密织牢民生保障网。
六是强化治理安民，促进社会和谐。突出抓好市域社会治理现代化试点工作，大力推进网格化管理，探索构建全民参与的共建共治共享的社会治理格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好信访工作和社会矛盾防范化解。常态化开展扫黑除恶斗争，加强社会治安综合治理，全力维护社会稳定。强化食品药品安全监管，保障人民群众“舌尖上”的安全。全面落实安全生产责任制，持续开展安全风险隐患大起底大排查大排除专项行动，坚决遏制重特大事故发生。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，着力抓好森林火灾、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害等防治工作，加强应急演练，提高防灾减灾、救灾应急处置能力。
二、预算单位基本情况
牟定县戌街乡人民政府编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1326.94万元，其中：一般公共预算1326.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1192.48万元对比增加134.46万元，增长11.28%，增加的主要原因是戌街乡2022年的部门预算，进行了项目支出预算，而上年度只是进行基本支出预算，另外基本支出预算中，人员结构变动引起的工资变化以及村委会土地专管员补助等项目的增加，导致支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1326.94万元，其中:本年收入1326.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1326.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1192.48万元对比增加134.46万元，增长11.28%，增加的主要原因是戌街乡2022年的部门预算，进行了项目支出预算，而上年度只是进行基本支出预算，另外基本支出预算中，人员结构变动引起的工资变化以及村委会土地专管员补助等项目的增加，导致收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1326.94万元。财政拨款安排支出1326.94万元，其中：基本支出1287.94万元，与上年对比增加95.48万元，增长8%，主要原因是基本支出预算中，人员结构变动引起的工资变化以及村委会土地专管员补助等项目的增加，导致支出预算增加；项目支出39万元，与上年对比增加39万元，增长100%。主要原因上年度只是进行基本支出预算，今年将戌街乡2022年度乡镇财力补助资金30万元和戌街乡2022年爱国卫生七个专项行动和创建美丽村镇人居环境整治经费9万元纳入了项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
“201”一般公共服务支出384.67万元，主要用于戌街乡党政办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡财政所2022年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“203”国防支出3万元，主要用于戌街乡人武部2022年民兵训练、征兵等相关工作经费支出。
“207”文化旅游体育与传媒支出41.55万元，主要用于戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心2022年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出190.49万元，主要用于戌街乡社会事务办公室和戌街乡社会保障和为民服务中心2022年工资福利支出及单位运转公用经费支出，行政事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出，以及离退休人员公用经费支出。
“210”卫生健康支出68.80万元，主要用于戌街乡2022年各行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
“212”城乡社区支出39.03万元，主要用于戌街乡国土和村镇规划建设服务中心2022年工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“213”农林水支出514.11万元，主要用于戌街乡农业和农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡扶贫开发办公室2022年工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及戌街乡各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村组干部报酬支出。
“215”资源勘探信息等支出27.65万元，主要用于戌街乡经济发展办公室2022年工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“221”住房保障支出57.65万元，主要用于戌街乡单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
按经济科目分类2022年财政拨款支出安排情况如下：
部门预算支出1326.94万元（基本支出1,287.94万元，项目支出39万元）。按照部门预算支出经济分类科目明细如下：
“301”工资福利支出1140.56万元（基本支出1140.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资208.45万元，津贴补贴支出265.11万元，奖金148.17万元，绩效工资62.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.87万元，职业年金缴费9.73万元，职工基本医疗保险缴费43.24万元，公务员医疗补助经费22.68万元，其他社会保障缴费5.28万元，住房公积金57.65万元，其他工资福利支出240.63万元。
“302”商品和服务支出186.38万元。基本支出147.38万元，其中：办公费58.56万元，水费1.7万元，电费3.3万元，差旅费1.5万元，会议费3.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.47万元，工会经费9.26万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用28.80万元，其他商品和服务支出0.56万元，退休费29.57万元，生活补助1.66万元。项目支出39万元，其中：办公费30万元，劳务费9万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县戌街乡人民政府2022年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县戌街乡人民政府2022年预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县戌街乡人民政府2022年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，戌街乡2022年未安排因公出国境事项及经费预算。
（二）公务接待费
牟定县戌街乡人民政府2022年公务接待费预算为1.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.68%，国内公务接待批次为40次，共计接待295人次。
下降原因是戌街乡人民政府严格贯彻执行厉行节约要求，严格按既定标准执行接待任务，降低接待标准，减少接待人数，降低了公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
戌街乡2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
戌街乡2022年部门预算无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2022年机关运行经费安排116.15万元，其中：办公费58.56万元，水费1.7万元，电费3.3万元，差旅费1.5万元，会议费3.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.47万元，工会经费9.26万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用28.80万元，其他商品和服务支出0.56万元。与上年对比增加8.18万元，增加7.58%，增加的主要原因是其他交通费用支出增加了6.3万元，部分支出预算根据去年预算执行情况进行了调整，导致部分支出预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县戌街乡人民政府资产总额7537.42万元，其中，流动资产7070.52万元，固定资产466.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4,817.45万元，其中固定资产增加1.98万元。资产总额增加原因为因2021年1月牟定县财政局拨入国家石油储备工程款征地工作经费100万元、征地补偿费2900万元、搬迁安置费5,000万元，合计8000万元，导致银行存款和其他应付款科目余额相应增加，最终资产总额、流动资产及流动负债增幅较大。牟定县戌街乡人民政府2021年报废报损资产1项，账面原值6.16万元，无资产处置收入；资产使用收入0.21万元，其中出租资产25平方米，资产出租收入0.21万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县戌街乡人民政府2022年部门预算表
(详见附表）
附件:牟定县戌街乡人民政府2022年部门预算公开表_公开版
牟定县戌街乡人民政府
2022年2月25日
监督索引号53232300656500111
