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牟定县文学艺术界联合会2021年预算公开目录
第一部分 牟定县文联2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文联2021年部门预算公开表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.部门财政拨款收支预算总况表
5.部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公经费”支出预算表
7.部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
牟定县文联2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
1.对团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员进行业务指导。
2.加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，共同发展牟定县文学艺术事业。
3.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰优秀文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。
4.反映各团体会员和文艺家的意见、建议和合理要求，依法维护其合法权益。
5.依法维护宪法和法律赋予各团体会员和文艺家的合法权益，反映各团体会员和文艺家的意见、建议好合理诉求。
6.在上级主管部门的指导下，开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
7.积极促进全县各民族文艺工作者团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。
8.积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动牟定民族文化走向全国，走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。
9.根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。
（二）机构设置情况：
牟定县文学艺术界联合会是中共牟定县委领导的正科级参公管理事业单位，由牟定县各文学艺术工作者协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，机构性质属群团组织。
牟定县文学艺术界联合会设领导职数一正二副，核定事业编制6人，内设办公室、编辑室2个职能股室。
（三）重点工作概述：
1.认真学习贯彻党的十九大精神，积极组织会员学习和讨论，并认真领会和贯彻落实好习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神以及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，切实引导和把握好文学艺术发展方向。
2.认真执行牟定县文学艺术界联合会各项规章制度，制定了《牟定县文学艺术界联合会协会考核办法》，修订了《牟定县文学艺术界联合会领导分工暨相关人员工作职责》等。同时，始终将作风建设作为重要内容常抓不懈，严肃工作纪律、严格学习制度和请销假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促进了文联干部职工履职能力的不断提高。
3.围绕州县重点题材和重点工作，组织骨干人员开展文学笔会、创作研讨和采风活动，完成省级以上刊物发稿数。积极做好各级会员发展工作，培养本土文学艺术人才，完成年度省州级会员发展任务，努力发现和培养县内新人加入协会。
4.认真办好《山茶花》刊物，进一步提高办刊质量，努力在出特色、创精品上下功夫，使其充分体现时代性、文艺性、民族性和大众性。
5.继续抓好党建、党风廉政建设、“两学一做”、宣传思想、综治维稳、工青妇、老干部、普法、保密、扶贫挂点等各项工作，积极完成县委、县政府，州文联、县委宣传部交办的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入136.91万元，其中：一般公共预算财政拨款136.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门财务总收入121.60万元，本年度与上年度相比增加预算15.31万元。原因为新增人员调入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入136.91万元，其中：本年收入 136.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.91万元（本级财力136.91万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入121.60万元，本年度与上年度相比增加预算15.31万元。原因为新增人员调入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出136.91万元。财政拨款安排支出 136.91万元，其中：基本支出136.91万元。与上年对比，比上年121.60万元增加15.31万元，增加11.18%，主要原因是职级晋升调资增加和保险基数调整增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行108.77万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出10.67万元，主要用于在职人员养老保险及退休人员工资等支出。
3.卫生健康支出9.52万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
4.住房保障支出7.9万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出136.91万元，项目支出0万元）。工资福利支出126.02万元。其中，基本工资31.26万元，奖金19.4万元，津贴补贴40.96万元，基本养老保险10.59万元，基本医疗保险5.96万元，公务员医疗补助3.22万元，工伤保险0.67万元，住房公积金7.95万元。其他工资福利支出6万元。
商品和服务支出10.89万元。其中，办公费1.27万元，水费0.08万元，电费0.15万元，邮电费0.66万元，工会经费1.27万元。其他交通费7.38万元。
对个人和家庭的补助支出0.08万元，是退休人员公用经费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
我部门经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，
（二）公务接待费
牟定县文联2021年公务接待费预算为0万元。2020年度预算0万元，本年度与上年度无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县文联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，本年度与上年度无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2021年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县文学艺术界联合会部2021年机关运行经费安排10.89万元，与上年3.05万元对比增加7.84万元，增长257.05%，增长的主要原因是：2021年预算其他交通费按部门预算支出经济分类科目列入“302”商品和服务支出及人员增加，增加机关运行经费预算。主要用于办公费1.27万元、水费0.08万元、电费0.15万元、邮电费0.66万元、工会经费1.27万元、其他交通费用7.38万元、其他商品和服务支出0.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2021年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1.由于我部门2021度政府性基金未纳入预算，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2.由于我部门2021年度项目支出未纳入预算，故《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3.由于我部门2021年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4.由于我部门2021年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5.由于我部门2021年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6.由于我部门2021年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8.由于我部门2021年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9.由于我部门2021年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2021年预算重点领域财政项目公开
无
附件：牟定县文学艺术界联合会2021年部门预算公开表
牟定县文学艺术界联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县文学艺术界联合会
2021年4月7日
监督索引号53232300272100111
