监督索引号53232300656300000
牟定县共和镇人民政府2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县共和镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县共和镇人民政府2021年部门基本支出预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县共和镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（二）机构设置情况
牟定县共和镇设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个综合办公室，设农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所7个事业机构。
（三）重点工作概述
围绕今年目标任务，要重点抓好九个方面的工作。
1.统筹抓好疫情防控和经济社会发展。严格落实“外防输入、内防反弹”防控措施，根据疫情动态形势，精准科学研判，及时完善防控策略，指导辖区学校、企业等单位和各类公共场所落实防控要求，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，有序推进核酸检测、疫苗接种等工作，加强健康教育，引导群众养成良好卫生习惯。继续做好“六稳”“六保”工作，认真落实上级稳增长政策，严格落实经济运行“五个主题”等行之有效的制度，深入实施“十大专项行动”，新增各类市场主体1300家以上，确保经济运行保持在合理区间。加大稳岗就业力度，力争农村劳动力转移就业3000人以上。持续抓好8项惠民工程和10件民生实事，做到基本民生应保尽保。落实党政主要领导粮食安全负责制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在15万亩以上。牢固树立过紧日子思想，大力规范和压减政府一般性支出和非急需、非刚性支出，积极争取上级资金扶持，保民生、保基层运转。
2.扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。坚决落实“四个不摘”要求，保持过渡期内帮扶政策总体稳定，确保不发生规模性返贫。建立健全“一平台、三机制”，接轨省州县的统一救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。按照“1336”产业扶贫发展思路，巩固提升“212”示范样板2000亩以上，建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。坚持政策、人才、产业同向发力，建立股份合作机制，鼓励开辟资产租赁、农业开发、联合发展等路径，全面激活村级集体经济。健全消费扶贫产销对接机制，借助农村电商、直播带货等新业态，拓宽“山货出山”通道，促进扶贫产品销售进机关、进商超、进小区，带动农户增产增收。健全“533”就业扶贫模式，强化就业扶贫车间运营管理，鼓励有条件的农户每户至少一人稳定转移就业，实现务工创收从“量”的圆满转为“质”的提升。坚持“资金跟着项目走、项目跟着产业谋”，精准实施农村“五小水利”工程，完成土地整治2300亩、建设高标准农田3500亩，大力改善农田灌溉和耕作条件。争取实施一批村组道路硬化项目，持续抓好“四好农村路”示范创建，全力打造“平安放心路”。实施农村电网改造升级和农村饮水安全信息化工程，推动高速光纤宽带向自然村全覆盖，稳步提升农村电力、饮水、网络保障水平。切实改善农机通行和作业条件，培育壮大农机大户、专业户等新型农机服务组织，加快“耕种收”环节机械化集成配套建设。巩固农村人居环境综合整治成果，进一步加大农村户厕改造力度，新建一批农村生活垃圾和污水处理设施，逐步实现农村“三废”无害化处理与资源化利用的良性循环。完善村庄布局规划，规范农村宅基地审批和农村建房许可管理。加快现代乡村治理体系和数字乡村建设，探索群众参与基层治理模式，打造和谐有序、充满活力的善治乡村。逐步提高农民科学文化素质，培育一批职业农民、新农人，实现培育一个、带富一村。完善村规民约，遏制大操大办、人情攀比等陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象。
3.着力构筑现代产业体系。紧扣县“11234”规划布局，坚持以点促带、点带结合，围绕龙川河沿岸、元双路沿线、城郊坝区，引导布局优质稻、高端烟、有机菜为主的高效农业，加快现代农业产业园区建设步伐，示范带动坝区集群化发展。在延伸产业链、增加附加值等方面狠下功夫，持续提升芦笋、花卉、大粒蚕豆等优势特色产业发展质效。引导黑山羊、肉牛、土鸡等散户畜禽养殖，逐步转向专业大户、家庭农场、专业合作社发展，加速形成“一村一品一基地”。抓好生猪稳产保供和动物疫病防控，支持和鼓励生猪规模化养殖，实现年生猪出栏1.8万头以上。大力发展农产品加工业，培育产业化龙头企业，全面提高农产品质量效益和竞争力，聚力打好“绿色食品牌”。充分发挥我镇坝子水源充足、地势平整、光照充分、交通便捷等优势，在县城周边打造2—3个农业产业园区和田园综合体，发展物流配送、观光采摘、休闲体验等产业链条，推动一二三产业融合发展。将高速公路和元双公路大量过往的车流人流，转化为乡村旅游优势，顺路打造景观式特色农业景观带，逐步构建独具特色的乡村旅游品牌，推动全域休闲农业、观光农业和乡村旅游成为农村经济新的增长点。
4.不断提升县城发展服务能力。大力发扬主人翁精神，在推动城乡融合发展上贡献共和力量，依法推进征地租地工作，及时为渔观一体、市政建设、地产开发、左脚舞山城等重大项目提供用地保障。坚持高标准、严要求、常态化，广泛深入开展爱国卫生“7个专项行动”，全力配合卫生县城、美丽县城达标创建，高质量完成5个社区及周边部分村委会城中村改造提升工程。积极参与整治县城以路为市、占道经营、乱搭乱建、车辆乱停乱放等城市乱象，大力倡导全民大扫除活动，引导全社会形成健康文明新风尚。争取全面落实失地农民养老保险，下大力气解决棚户区改造、留地小区建设、庆丰湖开发项目等一系列历史遗留问题。
5.持续加快生态文明建设。驰而不息打好“三大保卫战”和“七个标志性战役”，全面推进河湖长制，提升河湖管护水平，加大集中式饮用水水源地保护区力度，确保水质安全达标。抓好农业面源污染防治，建立健全土壤环境质量监测体系，加大农用地、企业用地等重点土壤监测预警，提升土壤环境信息化管理水平。实施“三沿”绿化200亩以上，完成新一轮退耕还林200亩以上，强化自然保护区、湿地、天然林和生物多样性保护，稳定提高森林覆盖率。持续巩固各类环保督察、审计反馈问题整改成效，坚决守护蓝天白云、绿水青山、良田沃土生态保护屏障。落实最严格的耕地保护制度，加大补充耕地力度，有效盘活存量建设用地。落实最严格的水资源管理制度，大力推进节水型社会建设，推行农村集中供水收费制度。强化矿产资源合理开发和保护，严厉打击矿业违法行为。推进公共机构节能，优先采购节能型环保低碳产品，从源头上降低能耗水平。倡导简约适度、生态环保的生活方式，促进绿色消费，反对奢侈浪费。
6.持续深化改革扩大对外开放。巩固农村集体产权制度改革工作成效，推进农村土地“三权分置”。推动土地经营权规模有序流转，盘活用好全镇农村各类资源，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，不断激发农村发展活力。大力发展村级集体经济，年内争取实施省级发展壮大村级集体经济项目8个以上，全部村（社区）村级集体经济收入稳定在5万元以上，加强农村基层基础工作，完善乡村治理体系。深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，力争在产业建设、市场对接、社会治理等方面取得新成效。坚持“走出去、引进来”并重，鼓励企业通过“互联网+”等新业态开拓市场、发展壮大。突出产业链招商、能人招商和中介招商，主动寻求大企业大集团等对接合作。切实提高招商项目合同履约率、资金到位率和落地投产率，为经济发展注入强劲动力。今年我们将继续加强营商环境整治，着力解决群众反映强烈、企业反映集中的痛点难点堵点问题，坚决查处侵害群众利益、有损发展环境的人和事，主动为群众和企业排危解困、搞好服务。积极构建“亲”“清”新型政商关系，促进民营经济持续健康发展。加快推进“一部手机办事通”推广应用，简化办事流程，精简要件手续，不断提升政务服务、公共服务的质量和效率。加快推进行政管理体制改革，更好形成人尽其才、才尽其用、合理流动的科学用人机制，全面锻炼干部素质能力、激发干事创业活力。持续深化教育、文化、科技和社会治理、生态环保等重点领域改革。深度融入楚雄半小时、昆明一小时经济圈、物流圈、生活圈。
7.着力防范化解重大风险。坚持底线思维，增强忧患意识，认真排查化解各类风险隐患，确保社会大局和谐稳定。积极防范化解债务和金融风险，强化债务管理，按照法制化、市场化原则加快化解政府隐性债务。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，全面落实安全生产责任制，持续开展安全生产事故隐患大排查大整治专项行动，加强重点领域、重点场所、重点设施安全监管，坚决守住安全生产“红线”。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，着力抓好森林火灾、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害等防治工作，加强应急演练，提高防灾减灾、救灾应急处置能力。加强社会治安防控体系建设，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、涉非涉毒、涉黄涉赌和食药环节违法犯罪。创新完善基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把更多资源下沉到基层，大力推进网格化管理，更好提供精准化、精细化服务，推动政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，切实将矛盾化解在基层。大力推进民族团结进步，全面贯彻党的民族宗教政策，助力创建全国民族团结进步示范县。
8.不断提高民生保障水平。牢固树立以人民为中心的发展思想，大力促进社会就业，抓好职业技能培训，落实鼓励创业就业优惠政策，切实抓好大中专毕业生、农村转移劳动力、退役军人、城镇困难人员等群体的就业服务，确保零就业家庭动态清零。认真落实农民工工资各项保障措施，维护农民工合法权益。办好人民满意的教育事业，强化基础设施建设，持续优化城乡学校布局，均衡城乡师资配置，全面推动九年义务教育优质均衡。推进疾病预防控制体系改革，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。实施全民健身基础设施工程，广泛开展全民健身运动。认真落实计划生育基本国策，加强计生优质服务，加大计生特殊困难家庭帮扶力度。发挥工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织作用，构建基层社会治理新格局。努力促进文化繁荣，积极弘扬优秀传统文化，深入开展丰富多彩的群众性文化活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，做大做强正面宣传，弘扬社会正能量。进一步提升养老保险、基本医疗保障水平。继续抓好城乡低保动态管理，实现困难群众应保尽保、应兜尽兜，完善临时救助制度，加强3所敬老院照料管理，按时足额发放残疾人“两项”补贴，关注“一老一小”问题，千方百计保障弱势群体合法权益。
9.全面提升政府治理效能。坚持把加强党的全面领导贯穿政府工作始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从讲政治的高度抓政府工作，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，善于洞察经济活动的政治后果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯彻到政府工作的方方面面。深入贯彻习近平法治思想，依法行政，规矩干事，推动政府工作在法治轨道上稳步前行。依法接受镇人大的法律监督和工作监督，执行镇人大及镇党委的决议决定，高质量办理人大代表议案建议，不断提升政府决策科学化、民主化、法治化水平。自觉增强补课充电的紧迫感，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高政治能力、战略眼光和专业水平，在攻坚克难中提高本领，在奋战奋进中担当作为。坚守人民情怀，坚持忠诚干事。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，毫不松懈纠治“四风”，坚决防止形式主义、官僚主义。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼和“四万三进”活动。大兴调查研究之风，大力弘扬钉钉子精神和工匠精神。说了就要做，做就要做好，坚决杜绝光喊口号、不见落实。从严落实管党治党政治责任和全面从严治党主体责任，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严守廉洁从政各项规定，持续推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。坚持正向激励和容错纠错，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：行政单位3个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位8个。
在职人员编制115人，其中：行政编制46人、事业编制69人。在职实有107人。其中：公务员39人，职员18人，专技人员27人，机关工人5人，事业工人18人。
离退休人员 72人，其中： 离休0人，退休 72人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2696.98万元，其中：一般公共预算2696.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年2947.24万元对比减少250.29万元，下降8.49%。主要原因是2021年退休人员统筹外工资纳入社保中心统一预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2696.98万元，其中：本年收入2696.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2696.98万元。
与上年2947.24万元对比减少250.29万元，下降8.49%。主要原因是2021年退休人员统筹外工资纳入社保中心统一预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2696.98万元。本级财力安排支出2696.98万元，其中：基本支出2696.98万元，项目支出0万元。
与上年2947.24万元对比减少250.29万元，下降8.49%。主要原因是2021年退休人员统筹外工资纳入社保中心统一预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出589.48万元(其中：人员经费381.00万元、公用经费208.48万元)。主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2、文化旅游体育与传媒支出67.55万元(其中：人员经费64.67万元、公用经费2.88万元)。主要用于工资福利支出及单位运转支出。
3、社会保障和就业支出354.05万元(其中：人员经费339.66万元、公用经费14.39万元)。用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4、卫生健康支出160.63万元(其中：人员经费160.63万元)。行政人员和事业人员的医疗补助经费、公务员医疗补助经费。
5、城乡社区支出55.35万元(其中：人员经费52.96万元、公用经费2.39万元)。主要用于工资福利支出及单位运转支出。
6、农林水支出1271.67万元(其中：人员经费1246.88万元、公用经费24.79万元)。主要用于工资福利支出及单位运转支出。
7、资源勘探工业信息等支出86.78万元(其中：人员经费77.93万元、公用经费8.85万元)。主要用于工资福利支出及单位运转支出。
8、住房保障支出111.47万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款按支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1737.51万元，项目支出0万元）。
1、按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出749.79万元，其中：工资奖金补贴521.62万元、社会保障缴费186.57万元、住房公积金41.60万元；
（2）机关商品和服务支出228.37万元，其中：办公经费210.07万元、会议费2万元、维修维护0.5万元、公务接待费4.92万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出4.88万元；
（3）对事业单位经常性补助1021.13万元，其中：工资福利支出987.73万元、商品和服务支出33.40元万；
（4）对个人和家庭的补助697.65万，其中：社会福利和就助697.65元万。
2、按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出1737.51万元（基本支出1737.51万元，项目支出0万元），其中：基本工资421.51万元，津贴补贴支出457.24万元，奖金254.13万元，绩效工资132.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.63万元，职业年金缴费25.40万元，职工基本医疗保险缴费83.60万元，公务员医疗补助经费55.71万元，其他社会保障缴费47.51万元，住房公积金111.47万元。
（2）商品和服务支出261.78万元（基本支出216..78万元，项目支出0万元），其中：办公费172.60万元，水费1万元，电费1.44万元，邮电费3.96万元，维修维护0.5万元，培训费8.6万元，公务接待费4.92万元，工会经费10.93万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用39.54万元，其他商品和服务支出4.88万元。
（3）对个人家庭补助支出697.65万元（基本支出697.65万元，项目支出0万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2021年中央配套事项。无
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2021年既定政策标准测算补助事项。无
（三）经济社会事业发展事项
本部门2021年经济社会事业发展事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.92万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县共和镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县共和镇人民政府2021年公务接待费预算为4.92万元，国内公务接待批次为160次，共计接待1100人次。公务接待全镇本着树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，年初进一步压减“三公经费”预算，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。较上年增加0万元，增长0%。2021年公务用车费预算能确保脱贫攻坚下乡、疫情防控任务的正常运转用车需要。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财政财力有限，县财政暂未批复县级项目预算，也无重点领域财政扶贫项目资金使用情况，所以无项目支出预算重点项目预算绩效目标情况，州本级项目支出绩效目标表（本次下达）、州本级项目支出绩效目标表（另文下达)公开表为空表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇人民政府2021年机关运行经费安排208.48万元，与上年216.07万元对比减少7.59万元，下降3.51%。减少的主要原因是2021年人员调出，机关运行经费预算人数较上年人数减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：牟定县共和镇人民政府2021年部门预算公开表.xls
牟定县共和镇人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
牟定县共和镇人民政府
2021年4月7日
监督索引号53232300656300111
