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牟定县民政局2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县民政局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县民政局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县民政局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县民政局是牟定县人民政府工作部门，贯彻执行国家和省、州关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，指导乡镇和相关部门社会组织党建工作，直接联系一批社会影响大、党员数量多的社会组织党组织。拟订全县社会救助政策、标准，健全和完善城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助工作。指导全县居民家庭经济状况核对工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。组织、指导乡镇及其以下行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。拟定全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。监督和指导福利彩票管理工作，负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
（二）机构设置情况
独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构8个、股所级数8个，分别是牟定县民政局办公室、人事财务监督股、社会救助股、社会组织管理股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利与慈善社会工作股。所属事业站所4个。牟定县殡葬管理股、牟定县殡仪馆、牟定县家庭经济核对中心、牟定县救助站。
（三）重点工作概述
依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设。负责县级行政区域界线的勘定和管理工作、全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施，指导慈善和社会捐助工作、负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制12人，事业编制14人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财政拨款收入 2148.05万元，其中：本年收入 2148.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2148.05万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。
与上年1830.18万元对比增加317.87万元，增长11.74%增加主要原因是敬老院管理人员的经费，民政事务员的工资纳入部门预算，残疾人两项补贴，工资正常晋升，保险缴费等增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2148.05万元，其中:本年收入 2148.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2148.05万元（本级财力 2148.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1830.18万元对比增加317.87万元，增长17.37%，增加主要原因是敬老院管理人员的经费，民政事务员的工资纳入部门预算，残疾人两项补贴，工资正常晋升，保险缴费等增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2148.05万元。财政拨款安排支出 2148.05万元，其中：基本支出 2148.05万元，与上年1830.18万元对比增加317.87万元，增长17.37%，增加主要原因是敬老院管理人员的经费，民政事务员的工资纳入部门预算，残疾人两项补贴，工资正常晋升，保险缴费等增加。
项目支出0元，与上年0万元对比无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类包含：
2080201行政运行：272.33万元，主要用于工资福利及机关运行。
2080299其它民政管理事务支出：123.12万元，主要用于敬老院管理人员及民政事务员的劳务支出。
2080501行政单位离退休：0.48万元，主要用于离退休人员公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2081001儿童福利：4万元，主要用于孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体基本生活保障。
2081002老年福利108.73万元，主要用于发放80周岁及以上高龄老年人津贴。
2081004殡葬73.51万元，主要用于民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
2081107残疾人生活和护理补贴：300万元，主要用于残疾人两项补贴。
2081901城市最低生活保障金支出：44.28万元，主要用于城市最低生活对象保障支出。
2081902农村最低生活保障金支出：154.44万元，主要用于农村最低生活对象保障支出。
2082001临时救助支出：10万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
2082002流浪乞讨人员救助支出：3万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。
2082102农村特困人员救助供养支出：891.07万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。
2082502其它农村生活救助：67.36万元，主要用于60年代精减职工、半脱产离职村干部、水利伤残民工生活救助支出。
2101101行政单位医疗：12.14万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
2101102事业单位医疗：9.35万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助：12.10万元，主要用于公务员医疗补助经费。
2210201住房公积金：26.63万元，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类包含：
1.工资福利支出411.64万元，其中基本工资98.13万元、津贴补贴104.13万元、绩效工资27.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元、基本医疗保险缴费19.97万元、公务员医疗补助缴费12.1万元、工伤保险缴费1.11万元、住房公积金缴费26.63万元、其他社会保障缴费1.52万元、奖金66.98万元、其他工资福利支出18万元、。
2.商品服务支出150.69万元。其中办公费4.52万元、水费0.48万元、电费1.07万元、邮电费0.65万元、差旅费2.1万元、公务接待费1.3万元、工会费2.13万元、劳务费123.12万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用13.32万元。
3.其他商品服务支出0.48万元。离退休公用经费0.48万元。
4.对个人和家庭补助支出2.36万元。其中退休费0万元、遗属补助2.36万元。
5.对个人和家庭补助1582.88万元，救济费1582.88万元。其中：孤儿生活保障4万元，老年福利108.73万元、残疾人生活和护理补贴300万元、城市最低生活保障资金44.28万元、农村最低生活保障资金154.44万元、临时救助资金10万元、流浪乞讨救助资金3万元、农村特困人员救助供养县级配套资金891.07万元、其他农村生活救助资金67.36万元、
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年3.3万元，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县民政局2021年公务接待费预算为1.3万元，较上年1.3万元，无增减变动，国内公务接待批次为43次，共计接待217人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县民政局2021年运行经费安排15.33万元，其中办公费4.52万元、水费0.48万元、电费1.07万元、邮电费0.65万元、差旅费2.1万元、公务接待费1.3万元、工会费2.13万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用1.08万元。
与上年13.59万元对比增加1.74万元，增长1.13%，增加主要原因是2021年度人均公用经费预算标准比上年提高。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县民政局部门预算_公开版
牟定县民政局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县民政局
2021年4月7日
监督索引号53232300331400111
