牟定县地方公路管理段2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县地方公路管理段2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县地方公路管理段2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县地方公路管理段2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。
2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。
3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。
4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。
5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。
6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。
7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。
8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
（二）机构设置情况
牟定县地方公路管理段属副科级事业单位，内设科室3个：办公室、计划财务室、工程技术统计室。
（三）重点工作概述
按照年初制定的计划以及省州下达的工作要求，完成我县境内的公路大中修工程工作，小修保养工程及日常养护工作，水毁抢险保通及修复工作，做好生命安生防护工程的实施工作，做好县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置等工作，全力处置好特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人（1人为合同制聘用人员），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入132.54万元，其中：一般公共预算132.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年176.41万元对比减少43.87万元，下降24.87%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入132.54万元，其中:本年收入132.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年176.41万元对比减少43.87万元，下降24.87%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出132.54万元。财政拨款安排支出132.54万元，其中：基本支出132.54万元，与上年176.41万元对比减少43.87万元，下降24.87%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，部门财务收入减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208”社会保障和就业支出11.70万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080502”事业单位离退休支出0.60万元，主要用于我单位2021年度退休人员公用经费；“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.10万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“210”卫生健康支出13.46万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。其中：“2101102”事业单位医疗支出7.15万元，主要用于我单位2021年在职事业人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出6.31万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“214”交通运输支出99.06万元，主要用于我单位在职职工2021年工资福利支出及单位运转支出。其中：“2140103”机关服务支出99.06万元，主要用于单位在职职工工资福利支出及单位运转支出。
“221”住房保障支出8.32万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的住房公积金支出。其中：“2210201”住房公积金支出8.32万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出132.54万元，项目支出0万元）
（1）工资福利支出124.77万元，其中：基本工资19.80万元，津贴补贴18.83万元，奖金18.69万元，绩效工资18.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.10万元，职工基本医疗保险缴费6.24万元，公务员医疗补助缴费6.31万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金8.32万元，其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）6万元。
（2）商品和服务支出6.87万元，其中：办公费1.99万元，印刷费0.40万元，手续费0.02万元，水费0.08万元，电费0.09万元，邮电费0.19万元，差旅费0.08万元，公务接待费0.08万元，公会经费1.34万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.60万元。
（3）对个人和家庭的补助支出0.88万元，其中：生活补助0.88万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.08万元，较上年2万元增加0.08万元，增长4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我单位因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
牟定县地方公路管理段2021年公务接待费预算为0.08万元，较上年0万元增加0.08万元，增长100%。
增减变化原因2021年开展农村公路养护考核查评，上级检查调研次数增多，接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县地方公路管理段2021年机关运行经费安排6.87万元，与上年6.6万元对比增加0.27万元，增长4.1%，主要用于办公费1.99万元，印刷费0.40万元，手续费0.02万元，水费0.08万元，电费0.09万元，邮电费0.19万元，差旅费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.34万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.60万元。增加主要原因是工会经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县地方公路管理段2021年部门预算公开表.XLS（详见附表）
牟定县地方公路管理段
2021年4月7日
