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牟定县农业农村局2021年部门预算公开

日期:2021年04月06日   作者:牟定县农业农村局   来源:牟定县农业农村局    点击:[]

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牟定县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分牟定县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

牟定县农业农村局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规,以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针,结合我县实际,拟订实施办法并组织实施。

2.拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施;负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调;调控和管理全县各项农业发展资金。

3.负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目,并进行审计、监督、检查、评估、验收;负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。

4.负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划,草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作;指导草籽及饲料生产和质量监测工作;负责兽医医政与兽药药检工作,制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施,负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作;负责全县畜牧业行政执法工作。

5.承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

6.指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设;制定农业产业化经营规划和政策,促进农业产前、产中、产后一体化发展;制定农产品加工业发展规划和政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

7.制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略,组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广;组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定;指导和协调农业社会化服务体系建设;参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力转移就业培训工作;承担农产品质量安全的监督管理工作。

8.负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作;负责农业资源的保护和综合利用;依法或根据授权负责农用地的保护与管理;指导高产稳产农田基本建设。

9.会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准;组织监督农业方面的国家、行业标准的实施;指导绿色食品的开发和管理工作;组织协调农产品加工与流通;负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作;负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作;负责全县农机安全监理工作。

10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

牟定县农业农村局内设13个股室:办公室、计划财务、种植业与农药管理股、人事股(党委办)、政策法规与改革股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农业基础设施建设管理股、市场信息股、农机渔政管理股、畜牧兽医股、农办秘书股、牟定县农业综合执法大队综合股。。

下设20家事业站所:牟定县经济作物工作站、中央农业广播电视学校牟定县分校(牟定县农民科技教育培训中心)、牟定县农机技术推广站(牟定县初等农业机械化技术学校)、牟定县绿色发展中心(牟定县农业环境保护监测站、牟定县农村能源建设工作站、牟定县农产品质量安全检验检测站)、牟定县农技推广服务中心(牟定县土壤肥料工作站)、牟定县农村土地流转管理服务中心(牟定县农村土地承包仲裁委员会办公室)、牟定县动物疫病预防控制中心、牟定县农建中心、牟定县畜牧水产技术推广站、牟定县农业行政综合执法大队(牟定县种子管理站)、牟定县农机安全监理站、牟定县动物卫生监督所、牟定县农村经济经营管理站、牟定县植保植检站、牟定县农业综合执法大队执法一队、二队、三队、四队。

(三)重点工作概述

1.农业农村经济健康发展,实现持续稳步增长

2020年,全县种植业、畜牧业、渔业生产形式总体良好,均实现不同程度增长。

——农牧业总产值持续增长。预计可实现农牧渔业现价总产值25.6亿元,同比增36%。其中:实现种植业总产值11.4亿元,同比增6.3%,畜牧业总产值13.74亿元,同比增83.2%。渔业总产值0.49亿元,同比增13.3%

——绿色食品制造业快速增长。绿色食品制造业总产值24.28亿元,同比增71.19%

——农产品加工稳步增长。农产品加工总产值37.7亿元,同比增7.9%

2.保障重要农产品有效供给,着力提升科技竞争力

今年,面对新冠肺炎疫情的挑战,作为农业农村工作的主责部门,勇于担当作为,奋力确保重要农产品的有效供给。

——重要农产品供给不断巩固。2020年,全县粮食总播面积36.8万亩,比上年增加0.48万亩,增长1.3%;粮食总产量11.69万吨,比上年增加0.14万吨,增长1.2%;粮食产值3.8亿元,比上年增长7.3%。完成小春作物播种面积24万亩,其中:粮食作物12.1万亩,经济作物11.9万亩。全县年末生猪、大牲畜、羊存栏分别26.37万头、4.68万头、7.07万只,分别增长52.6%8.83%6.63%;出栏分别达35.5万头、1.64万头、6.25万只,分别增长73.25%6.49%13.84%;全县肉类总产量达3.547万吨,比上年增56.94%;禽蛋总产量达576吨,比上年增长7.86%;水产品产量3328吨,增长9.7%

——特色经济作物种植不断发展。特色经作发展稳步推进,完成经济作物种植面积18.71万亩,其中:蔬菜6.1万亩、水果5.1万亩、茶叶1.2万亩、花卉0.4万亩、中草药材0.4万亩、食用菌140亩、油料作物5.5万亩,收获产量11.87万吨(不含花卉)。预计可实现产值3.76亿元,比去年同期增6.9%

——农业科技措施推广不断深入。积极推进地膜覆盖、良种推广、统防统治、测土配方施肥、农业机械化五大科技增粮措施,持续推进农田水利基础设施建设,坚守耕地红线,稳定粮食作物种植面积。示范推广水稻+”新模式,实施稻田养鱼、养虾、养蟹2200亩。完成水稻机插机收秧面积1.2万亩,坚持实施藏粮于技、藏粮于地战略,投资900万元实施耕地轮作项目6万亩。

——动物疫病防控体系不断加强。坚持两手抓:一手抓动物疫病防控,坚持不懈抓好非洲猪瘟防控,严格落实现行有效防控措施,加强防疫体系建设,确保疫情不反弹。一手抓畜牧业发展,做好畜牧产业稳产保供和转型升级,主动打好生猪稳产保供主动战,顺势而谋,力争用2-3年的时间,把我县创建成生猪调出大县。大力发展标准化、规模化养殖场,将辖区内100亩可利用林地以上(39块,9364.4亩)适合建设养殖的地块进行空间规划布局,汇编成《牟定县生猪养殖招商引资手册》,通过招商引资,年内新建及扩建生猪存栏500头以上规模养殖场可达40个(其中:9个万头养猪场,14个千头养猪场)。

——农业机械化程度不断提高。2020年,全县农机化工作稳步推进,农机总动力达15.3万千瓦,全年共投入各类型农业机械26014台,其中:大中型拖拉机176台、小型拖拉机890台、耕整机及微耕机7320台、联合收割机68台、植保机械410台、水稻插秧机27台,机动脱粒机6613台,农用排灌机械5610台、播种机械1200台、深松机械40台,其他动力机械3660台。完成作业面积740189亩,其中:机耕348480亩、机播35000亩、机械灌溉112554亩、机收117000、机械植保106145亩、机械深松8100亩、其他农机作业12910亩;完成农业运输量214137吨,其中:运粮食93865吨、运化肥5700吨、运农药317吨、运籽种790吨,运农家肥92000吨,运其他物资21465吨。

3.培强做大高原特色农业,农业产业发展势头强劲

——打造牟定腐乳老品牌,主导一县一业新发展。截至2020年底,全县有从事腐乳加工的龙头企业15家,从事黄豆、油菜、辣椒、花椒等原材料种植的合作社12家,腐乳年产量0.65万吨,腐乳加工产值1.5亿元,从事腐乳关联的种植业产值达6亿元以上。围绕牟定腐乳一县一业创建,重点打造腐乳原材料绿色种植专业村组,围绕产业强镇创建申报,积极做好一村一品专业村镇的建设规划布局和20个专业村组的培育建设和建设规划布局。

——园区建设开好头,起好步。按照一年有起色、两年见成效、四年成体系要求,成立了工作领导小组,抽调了4名工作人员,设立了办公室,完成了《云南省楚雄州牟定县高原特色现代农业三产融合示范园建设规划》(2020-2025年)的编制。整合了2个涉农项目,投资1486.49万元启动了园区一期工程建设,通过夯实基础设施,努力打造牟定县共和镇渔光一体散花、清波、金马、龙池、牟尼乡村振兴示范点,主要内容:美丽乡村、主题农旅(垂钓)、现代农业(芦笋)、乡居康养、农产品加工五个板块。截至目前,三产融合已流转土地3.2万亩,入驻企业达27家,带动投资21.4亿元,稳步推进我县三产融合各具特色的发展。将8000亩的旱地产值从1500元/亩增加至4500元/亩,为干旱年成增加农民收入作出有益探索。

——产业扶贫稳步推进,特色亮点凸显。按照“135”发展思路和“212”工作目标,年内投入产业扶贫资金10383万元,实施了57个产业扶贫项目,支持有发展意愿和发展后劲强劲的贫困地区夯实产业发展基础。

——品牌打造成效显著,绿色发展深入推进。全县共有农产品注册商标 33个,覆盖了蔬菜、茶叶、腐乳、白酒、饮料5大类14小类植物及植物源产品。全县无公害产地认定面积达28万亩,24家企业认证使用三品一标产品155个(有机1个、无公害2个、绿色152个),2020年新认证三品一标”28个。2020年培育省级龙头企业3家、州级3家,完成省州下达的目标任务3个的200%一县一业培育成效显著,牟定腐乳地理标识品牌获2020年度中国品牌价值评价2.35亿元。

4.农村面貌持续改善,社会事业稳步发展

今年以来,农村人居环境整治和7个专项行动成效显著,乡村文化活动精彩纷呈,农村公共基础设施建设和公共服务水平稳步提升,越来越多的村庄在全面建成小康社会中展现出青山绿水的底色和美丽宜居的特色。

——农村人居环境整治成效明显。农村人居环境整治工作领导小组制定下发《牟定县2020年农村人居环境整治工作攻坚方案》,坚持周通报、月考核、授红旗、亮黄牌制度,全县所有自然村全部达到人居环境1档村庄标准,并定档录入云南省农村人居环境整治信息平台。7乡镇共建有垃圾池1450个,729个自然村都建立了村庄保洁制度、垃圾收费制度、配有1名以上保洁员、修订完善了村规民约工作达到全覆盖。全县实施农村生活污水治理的自然村达597个,实现治理率达82%,有效管控率达73.16%。完成2020年农村无害化卫生户厕改建2798座,完成年度任务指标2708座的103.32%,验收2708座,兑现补助资金108.32万元;完成行政村所在地无害化卫生公厕改建12座,完成年度任务指标12座的100%;全县农村户厕已建档43422座,录入平台达100%;建有农村卫生户厕24155座,建有农村无害化卫生户厕18818座。

——美丽乡村建设取得突破。今年,我县入选美丽乡村”7个,其中:省级美丽乡村1个(戌街水桥),州级美丽乡村3个(戌街碗厂、凤屯飒马场、军屯小仓屯),县级美丽乡村3个(江坡民乐、蟠猫朵苴、共和余新)。

—— “7+1+1”专项行动扎实推进。开展公共厕所全达标行动,截至目前89个村居委会实现无害化卫生公厕全覆盖,每座公厕落实专人进行日常管护,建立了公厕管护制度并上墙且执行到位,达到三净两无要求,将公厕管护纳入村规民约。开展裸露垃圾全消除行动,实现自然村保洁长效机制、772个自然村实现保洁员全覆盖,并定期不定期组织农户清扫,实现村内户外道路、公共活动场所、沟渠水塘等做到日常清扫无裸露垃圾。开展农贸市场环境卫生全提升行动。做好日常监测工作,加强对活禽交易市场、活禽屠宰区、屠宰场的卫生监管。开展全民健身行动。推广健康文明生活方式,大力普及健康知识,大力倡导健康文明新风,成功创建无烟党政机关。全面落实包保责任。成立7个先锋服务队,组成7个工作专班,分别负责5个小区1条街及1个大牲畜交易市场的包保,筹措资金5万余元对办公区和包保小区进行提升改造。悬挂标语11条,制作宣传展板7块,召开各类培训会145场次,宣传教育引导群众2.2万余人次。

5.抓实农业投资及项目实施,农业基础不断夯实

——农业投资取得新进展。把稳增长作为我县经济工作主战线,统筹抓好抓实农业固定资产投资。全县共谋划储备项目91个,投资270.6亿元。目前入库项目65个,投资22.87亿元,完成投资数28.07亿元,占任务数的100%;完成规模以上固定资产组织项目入库27个,经州级审核通过,在库项目23个,在库投资5.8亿元,完成年度目标任务数的85%,出库4.53亿,在库1.3亿;完成招商引资7亿元,完成任务的100%。全年累计争取项目资金 8183.17万元,完成8000万元任务的102.3%

——高标准农田建设有效实施。圆满完成2019年高标准农田建设项目,完成财政投资1762.3万元,完成高标准农田建设任务1.31万亩。2020年高标准农田建设项目计划建设1.98万亩,投资2020.94万元,项目进入扫尾阶段。

——农机购置补贴巩固发展。2020年,全县实施农机购置补贴项目资金219万元,受益农户1190户,补贴农户购买农机具1990台,其中:轮式拖拉机6台、微耕机(国三)132台、旋耕机6台、干坚果脱壳机2台、玉米剥皮机155台、碾米机47台、秸秆压块(粒、棒)机8台、灌溉机械33台、谷物烘干机6台、果蔬烘干机113台、稻麦脱粒机199台、玉米脱粒机347台、联合收割机(全喂入)1台、采茶机13台、打(压)捆机1台、青饲料收获机1台、动力喷雾机420台、植保无人飞机7台、田园管理机3台、青贮切碎机122台、揉丝机136台、饲料(草)粉碎机184台、饲料混合机4台、铡草机44台。

6.农业农村改革再上新台阶,改革成果不断扩大

——农村土地经营权确权登记颁证全面完成。牟定县农村土地承包经营权确权登记颁证工作通过县级验收,完成土地权属确认7个乡镇89个村居委会1208个村民小组,调查实测地块453043块,面积35.09万亩。其中,承包土地41883327.2万亩,非承包地342107.89万亩,颁发经营权证书43196户,完成档案立卷归档4513盒。

——稳步推进农村集体产权制度改革。截至12月底,基本完成农村集体产权制度改革工作任务,完成全县1434个产权单位成员资格认定(其中村级产权单位89个、组级产权单位1345个)成员身份确认,共认定户数47061户、人数186452人;完成量化经营性资产23981.38万元,设股767080股,量化非经营性资产44035.82万元,设股3770313股,量化资源性资产551104.5亩,设置410936股;完成了有经营性资产产改单位中,有91个成立经济组织工作,其中成立股份经济合作联合社36个、股份经济合作社55个。

——农村宅基地审批管理工作实现平稳起步。今年农村宅基地审批管理工作职能划转至农业农村部门以来,县农业农村部门主动担当、主动作为,抓培训、定规范、建制度,印发了《牟定县农村宅基地审批管理办法》(试行),农村宅基地审批管理机制初步形成,工作实现了平稳起步,并在全州处于领先水平。各乡镇共收到农户建房申请325份,已审批85宗,其中旧宅拆除重建78宗,易地新建8宗,累计开展业务培训会议10余场次400多人次,深入基层指导研究工作10余次,联合自然资源部门参与乡镇开展农村建房纠纷调解6次。

——农村集体三资”“五金管理日趋规范。全县代管村(居)委会89个,村(居)民小组 1208 个,分别占村(居)委会总数100%,村(居)民小组总数100%,代管集体资金16532.33万元,其中村(居)委会资金2132.48万元,村(居)民小组资14399.85万元。

7.农业绿色发展实现新突破,农业发展质量不断提升

——持续开展化肥农药减量增效行动。我县2020年总播种面积56万亩,其中:水稻8.8万亩、玉米7.3万亩、小麦3.5万亩、大麦2.5万亩、蚕豆7.5万亩、油菜5.5万亩、杂粮6.23万亩、烤烟4.2万亩、其它作物9.47万亩,施用化肥29980吨,比201930596吨减少616吨,减少2.01%

——加快推进畜禽粪污资源化利用。一是科学调整三区划定。按照要求,重新调整并出台了《牟定县人民政府关于印发牟定县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》。重新划定后,全县畜禽养殖禁养区、限养区划定面积共计543.83Km²,占全县地域面积的37.45%,其中:禁养区面积为169.8Km²,占全县国土面积的11.7%;限养区面积374.03Km²,占全县国土面积的25.75%,严把用地审批程序,做到禁养区、限养区内养殖用地不审批,确保畜牧养殖发展与生态环境保护双促进,全县畜禽粪污综合利用率达85.5%。二是抓好规模养殖场粪污处理设施建设。对全县畜禽规模养殖场粪污处理设施建设制定了一场一方案 同时通过培训、现场督导指导等形式积极推进畜禽规模养殖场粪污处理设施建设,目前我县备案规模养殖场需配套建设粪污处理设施的43个,年底将实现全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率95%以上,其中大型场100%。三是加快实施畜禽粪污资源化利用项目。以实施畜禽粪污资源化利用项目为抓手,突出试点示范推广,实现畜禽粪污减量化、资源化、无害化,稳步推进畜禽粪污资源化利用工作,实施种养循环一体的畜禽粪污资源化利用项目,共投资600多万元,其中:中央资金262万元,对辖区内生猪规模养殖场的粪污处理设施进行完善和改造,有效提高了畜禽粪污综合治理水平,对推进全县粪污资源化利用工作起到了示范带动作用。四是争取项目扶持。上报了牟定县2021年畜禽粪污资源化利用整县推进项目,总投资 8000万元。

——加速推进渔业健康养殖。开展了养殖水域滩涂规划编制工作,将境内水域划分为禁止养殖区、限制养殖区、养殖区三个功能区域。我县目前现有水域功能区1850件,面积24894.8亩。禁止养殖区7件,2398.2亩(9.63%);限制养殖区20件,5507.7亩(22.12%);养殖区1823件,16988.9亩(68.25%)。以钓鱼来牟定、吃鱼来牟定、买鱼来牟定、养鱼来牟定四个来牟定为主题,将金马、散花、际盛等区域近1000亩闲置水域统一包装策划作为智慧渔业养殖园区项目,填补了牟定县渔业观光项目的空白。开展生态健康养殖模式推广、养殖尾水治理模式推广、水产养殖用药减量和水产种业质量提升行动,培育生态健康养殖理念,加快我县渔业高质量发展。

——抓实渔业监管责任。向全县148户水产品养殖场(户)发放了水产品养殖场(户)渔业安全生产告知书。完成全县《水域滩涂养殖证》行政审批筹备工作,办证审批步入正轨,目前已办理《水域滩涂养殖证》6份;起草制定水产养殖渔业船舶安全责任保证书,打牢水产养殖安全监管基础。

——抓实畜产品质量安全监管。全县共计出具动物A76份,检疫生猪13796头、羊22只、鸡4700羽、马属动物12匹、兔1930只、蜜蜂1350箱;出具动物B8265份,检疫生猪74706头、牛35头、羊86只、鸡45018羽、兔3860只、马属动物44匹、蜜蜂1768箱。屠宰生猪15378头、同步检疫15378头、检出病害猪折合7.3头(已全部进行无害化处理)。

——抓实动物免疫工作。2020年春秋集中免疫期间,全县生猪存栏 298436头,实行生猪“321”免疫新技术共注射猪口蹄疫疫苗、猪瘟疫苗和高致病性猪蓝耳病疫苗291235头,防疫密度占存栏数的97.59%;牛存栏70255头,共注射口蹄疫疫苗(二价苗)68143头,防疫密度占存栏数的97%;羊存栏111253只,共注射口蹄疫疫苗(二价苗)和羊小反刍兽疫疫苗各108161只,防疫密度占存栏数的97.22%;禽存栏103.5万羽,注射高致病性禽流感疫苗101.2万羽,免疫密度占存栏数的96.12%7乡镇共注射狂犬病疫苗8870只,占州局下达我县8000只免疫任务的110.8%

——抓实植物病虫害防控工作。投资10万元开展无人机统防统治小麦0.3万亩;投入资金24万元,对全县玉米草地贪夜蛾进行防治;及时发布植保简报,对小麦、油菜等9个品种繁制种面积进行了产地检疫,签发产地检疫合格证7

8.加强灾害防疫体系建设,农业发展得到有效保障

2020年,水稻投保面积2.3万亩、收取保费6.09万元,投保率48%;玉米投保面积5.2万亩、收取保费9.4万元,投保率79%;油菜投保面积1.3万亩、收取保费2.01万元,投保率42%;完成能繁母猪保险投保15259头,育肥猪保险投保42813头,合计58072头,收取保费56.3万元。

9.落实主体责任抓监管,保障民生安全

——抓好农资市场监管。2020年,共出动执法人员182人次,检查农资经营门店、兽药经营门店、饲料生产企业、畜禽养殖场等256个次,执法车辆41车次,农业执法案件共立案8件,结案8件,上缴罚没款2.89万元,其中:罚款2.7万元,没收违法所得0.2万元。涉及种子案件1件,罚款0.8万元;农药案件6件,罚款1.8万元,没收农药违法所得0.2万元;动物卫生案件1件,罚款0.1万元。

——抓好农机安全监管。抓好源头管理,依法依规开展农机监理业务工作,全年办理监理业务515件,其中:完成拖拉机检验348台,占任务数的63%,完成拖拉机驾驶员审验110人,占任务数的100%,完成其他监理业务57件。年内共发放各类农机安全宣传单3850份,签订安全责任书410份,签订变型拖拉机清理告知书264份,签订无证驾驶车主整改通知书53份;全年无违规办理业务的情况发生,业务档案底数清、情况明,装档及时、管理规范。强化动态管理,积极开展农机安全专项整治,完成变形拖拉机清零整治8台,完成公告注销30台。持续推进农机行业隐患排查和打非治违工作,年内共出动执法人员113人次,与交警、城管等部门联合执法28人次,治理隐患10件,纠正违法52台次,宣传教育拖拉机驾驶员及群众260人次,排查外省籍机动车非法悬挂拖拉机号牌153台,其中,真实牌证15台,假牌假证110台,协查无回复28台,已经将协查情况向公安交警部门进行通报。

——抓好沼气安全监管。利用节能宣传周、重大节假日等到中园街进行宣传,向群众发放《农村户用沼气安全使用告知书》,解答群众提出的问题。共计发放告知书3000余份,解答问题20余次。积极利用三农通信息平台及时向全县发布农村沼气能源安全信息18条,引导人民群众安全生产、规范操作。对7000口户用沼气池、4口养殖小区联户沼气池进行实地安全隐患排查。加强业务指导,提供技术支持,强化户用沼气、养殖小区沼气的安全隐患排查和整治,增强用户安全意识。做到责任到人,落实隐患清零行动,全县未发生重大沼气安全事故。

——做好金沙江支流龙川江牟定段水域禁捕工作。做好长江10年禁捕工作,在禁捕区域龙川江沿江醒目的地方粘贴禁捕通告200份,发放禁渔宣传单3500份,沿江安装标识牌20块,粘贴警示标识贴100张,开展巡江护鱼执法20次,共出动车辆20车次,出动执法人员85人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政事业单位1个;参公单位1个;事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制112人,其中:行政编制 26人,事业编制86人。在职实有112人,其中:财政全额保障112人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人,其中:离休 0人,退休 94人。

车辆编制3辆,实有车辆7辆(公务用车5辆,执法执勤用车2辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2095.62万元,其中:一般公共预算2095.62万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比:财务总收入比2020年的1901.64万元增长了193.98万元。主要原因分析:2021年村级农村土地专管员工资、动物防疫经费、县级配套的农业保险专项经费统一拿入保民生支出,一并在基本支出中预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2095.62万元,其中本年收入2095.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2095.62万元(本级财力2095.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年财政拨款收入比2020年的1901.64万元增长了193.98万元。主要原因分析:2021年村级农村土地专管员工资、动物防疫经费、县级配套的农业保险专项经费统一拿入保民生支出,一并在基本支出中预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2095.62万元。财政拨款安排支出2095.62万元,其中:基本支出2095.62万元,与上年对比:基本支出比2020年的1901.64万元增加了193.98万元,增加10.20%,主要原因分析:2021年村级农村土地专管员工资、动物防疫经费、县级配套的农业保险专项经费统一拿入保民生支出,一并在基本支出中预算。

项目支出0万元,与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2010301一般公共服务支出13.16万元,主要用于在职人员工资及公务经费支出;2080502事业单位离退休3.76万元主要用于退休人员公用支出;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出162.44万元主要用于在职职工养老保险缴费;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.4万元,主要用于2021年度退休职工的职业年金记实缴费;2101101 行政单位医疗28.76万元主要用于行政人员医疗保险缴费;2101102事业单位医疗70.42万元,主要用于事业人员医疗保险缴费;2101103 公务员医疗补助64.07万元主要用于职工公务员医疗保险缴费;2130101 行政运行1433.84万元主要用于在职职工工资、农村土地专管员工资、公务费及公务用车运行维护费;2130106科技转化与推广服务77.9万元主要用于动物疫病防控支出;2130803 农业保险保费补贴106.04万元主要用于种植业养殖业保险配套支出;2210201 住房公积金121.83万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组(其中:基本支出2095.62万元,项目支出0万元)。

1.按政府预算支出经济分类科目分,包含:

1)对事业单位经常性补助2095.62万元,其中:工资福利支出1810.73万元,商品和服务支出173.29万元。

2)对个人和家庭的补助111.60万元,社会福利和求助5.56万元,个人农业生产补贴106.04万元。

2.按部门预算支出经济分类科目分,包含:

1)工资福利支出1810.73万元,其中:基本工资480.86万元 津贴补贴362.2万元奖金261.47万元绩效工资170.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费162.44万元职业年金经费13.40万元,职工基本医疗保险缴费91.37万元公务员医疗补助缴费64.07万元其他社会保障缴费12.89万元住房公积金121.83万元其他工资福利支出70.08万元。

2)商品和服务支出173.29万元,办公费13.00万元, 水费2.11万元电费2.50万元邮电费5.9万元差旅费3万元, 会议费1万元 公务接待费0.90万元劳务费6.24万元委托业务费0.40万元,工会经费19.50万元公务用车运行维护费6万元其他交通费用31.08万元其他商品和服务支出81.66万元。

3)对个人和家庭的补助111.60万元,其中:生活补助5.56万元,个人农业生产补贴106.04万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项(无)

(二)按既定政策标准测算补助事项(无)

(三)经济社会事业发展事项(无)

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

牟定县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计23万元,较上年增加6万元,增长35.2%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

牟定县农业农村局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:单位无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

牟定县农业农村局2021年公务接待费预算为8万元,较上年增加2万元,增长33.3%,国内公务接待批次为208次,共计接待1560人次。

增减变化原因:一是农业农村局下属5家财务独立事业单位收归统一管理核算后,公务接待与上年相比相应增加,单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求,并结合工作实际制定了《牟定县农业农村局内部管理规定》,做到公务接待勤俭节约,精打细算,减少不必要的接待开支;二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法,严格执行公务接待审批制度;三是严把公务接待审核关,压缩控制接待陪同人数,控制接待范围,通过各种制度的严格执行,公务接待费保持平稳下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

牟定县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为15万元,较上年增加4万元,增长36.3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费15万元,较上年增加4万元,增长36.3%长主要原因人居环境整治,农业产业园区规划,乡村业务增加,车辆运行费增加。

共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】三公经费预算数是指部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县农业农村局2021年机关运行经费安排60.55万元,与上年37.76万元对比增加22.79万元,增长60.04%。主要原因分析:一是2020年下属单位财务并入局机关统一核算管理人数增加,二是单位在职人员招考、调入、退休变动较大,导致机关运行费用增加。

机关运行费主要用于:办公费13.00万元水费2.11万元电费2.50万元邮电费5.9万元差旅费3.00万元会议费1.00万元公务接待费0.90万元劳务费6.24万元委托业务费0.40万元,工会经费:19.50万元公务用车运行维护费6.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

牟定县农业农村局

202146

监督索引号53232300432600111

 

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