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牟定县交通运输局2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县交通运输局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县交通运输局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县交通运输局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3、负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5、负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县交通运输局机关设8个内设机构，即办公室，政策法规股，综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股，资财审计股，公路股。
（三）重点工作概述
1、扎实做好交通运输“十四五”规划工作。在对“十三五”农村公路发展情况、政策执行情况、成功经验和存在问题等进行全面、客观、准确综合评价的基础上，合理规划“十四五”发展目标，不断完善路网建设，着力提升公路通行能力、技术等级标准，围绕扩大通畅深度、实现上档升级的目标，重点做好连村路、断头路、大中修养护工程和剩余500多公里农村公路安防工程规划和建设工作，不断提高农村公路的网络化水平，保持全县农村公路持续健康发展。
2、认真落实农村公路管理养护工作责任。积极组织农村公路管养有关政策、法规和技术规范、技术要求等知识培训，不断提高相关人员管理和操作水平。严格按照交通运输部《公路养护技术规范》及《条例》规定的技术标准，加强农村公路养护，做到路基、边坡稳定，路面、构造物完好。不断健全养护检查考评体系，完善检查考核方式，并将检查考核结果与项目安排、资金拨付挂钩，充分调动各方面的积极性，切实保障道路通畅。
3、全力推进“四好农村路”项目建设。将县乡村三级路长制管理体系落到实处，力争创建2条县级示范路（不少于20公里）、乡镇创建2条乡道示范路（不少于10公里）、4条村级示范路（不少于4公里）。
4、抓实交通运输行业安全监督管理。认真开展实施道路危货运输、道路客运及站场、交通建设施工、公路桥梁等重点领域安全隐患大整治；开展侵占公路路产路权、破坏公路、公路沿线垃圾专项治理工作；联合县交警、运政、路政、公路局等部门，加大非法营运打击力度；继续开展公路治超集中整治行动，强化治超工作力度，严防货运车辆超限超载运输反弹。
5、全力开展柴油货车污染治理行动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照打好污染防治攻坚战的总体要求，认真落实国家、省、州、县的决策部署，扎实推进“1133”战略，明显降低柴油货车污染物排放总量，巩固提升全县环境空气质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制3人，工勤岗位2人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入294.12万元，其中：一般公共预算294.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年304.88万元对比减少10.76万元，下降3.53%。减少的主要原因是：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入294.12万元，其中:本年收入294.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.12万元（本级财力294.12万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年304.88万元对比减少10.76万元，下降3.53%。减少的主要原因是：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 294.12万元。财政拨款安排支出 294.12万元，其中：基本支出294.12万元。与上年304.88万元对比减少10.76万元，下降3.53%。减少的主要原因是：今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分，已归口到社保中心集中支付。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休支出0.56万元，主要用于我单位2021年度退休人员公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101101行政单位医疗支出11.82万元，主要用于我单位2021年在职行政人员的医疗补助经费；
2101102事业单位医疗支出2.32万元，主要用于我单位2021年在职事业人员的医疗补助经费；
2101103公务员医疗补助支出9.3万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2140101行政运行支出226.29万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出；
2210201住房公积金支出17.27万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出294.12万元，项目支出0万元）。
1. 按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出266.94万元，其中：工资奖金补贴198.94万元、社会保障缴费50.73万元、住房公积金17.27万元；
（2）机关商品和服务支出25.41万元，其中：办公经费20.05万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.56万元。
（3）对个人和家庭的补助1.77万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出266.94万元（基本支出266.94万元，项目支出0万元），其中：基本工资64.99万元，津贴补贴支出83.56万元，奖金44.42万元，绩效工资5.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元，职业年金缴费3.53万元，职工基本医疗保险缴费12.96万元，公务员医疗补助经费9.3万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金17.27万元。
（2）商品和服务支出25.41万元（基本支出25.41万元，项目支出0万元），其中：办公费1.91万元，手续费0.1万元，水费0.15万元，电费0.25万元，差旅费0.5万元，邮电费1.6万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.1万元，工会经费2.78万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用12.66万元，其他商品和服务支出0.56万元。
（3）对个人和家庭的补助1.77万元，其中：生活补助1.77万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
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六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
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根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。窗体底端
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年4.6万元增加0.2万元，增长4.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年0.6万元增加0.2万元，增长33.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。
增加的原因是：2021年开展农村公路数据库更新核查，公路沿线广告牌清理整治，上级检查调研次数增多，接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年4万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
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八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排25.41万元，与上年12.31万元对比增加13.1万元，增长106.42%，增加的主要原因是2021年预算把其他交通费用（公务交通补贴）12.66万元纳入商品和服务支出其他交通费用预算。
机关运行经费预算25.41万元，其中：办公费1.91万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费1.6万元、差旅费0.5万元、劳务费0.1万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.78万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.66万元、其他商品和服务支出0.56万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县交通运输局2021年部门预算公开表.xls
牟定县交通运输局
2021年4月6日
监督索引号53232300734800111
