监督索引号53232300432800000
第一部分 牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县扶贫办是牟定县人民政府工作部门，为正科级。贯彻执行国家和省、州、县委县政府关于扶贫开发工作的法律法规和方针政策，拟订全县扶贫事业发展规划和相关政策。在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的统一领导。主要职责是：
负责贯彻执行上级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟订全县扶贫开发战略规划和政策、并组织实施。
负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责全县贫困人口统计和扶贫开发信息监测。
负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进、综合开发及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。
负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，管理村级互助资金，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。
负责组织扶贫方面劳动力转业培训、就业，会同有关部门做好易地扶贫开发和扶贫安居工作。
牵头负责全县扶贫开发工作成效、贫困退出考核评估工作。
负责协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责组织协调和联络服务各级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶工作。
统筹行业扶贫开发工作。
牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作，会同有关部门做好驻村扶贫工作。
负责督促检查脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。
完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室属行政单位，正科级，属财政全额拨款。设5个内设机构（股所级）。即综合股、安居就业股、金融外资股、计划产业股、考评监测股。
（三）重点工作概述
一是保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定；二是健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫县、脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零；三是持续发展壮大扶贫产业，继续加强脱贫地区产业发展基础设施建设，拓展销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售；四是做好脱贫人口稳岗就业，加大职业技能培训力度，加强东西部劳务协作；五是强化易地搬迁后续扶持，完善集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富；六是加强资金资产项目管理，健全资产管理制度，持续发挥效益；七是继续抓好消费扶贫工作，坚持消费扶贫与东西部扶贫协作定点扶贫相结合，增收脱贫与解决城市“菜篮子”“米袋子”“果盘子”问题相结合，线上线下相结合，全力打造以消费扶贫专柜、专馆、专区为重点的消费扶贫载体，全面拓宽扶贫产品销路，大力推广电商、直播等新技术新模式、新渠道，帮助群众开拓市场、增收致富；八是推进沪滇扶贫协作工作，全面贯彻落实习近平总书记关于东西部扶贫协作和对口支援工作要长期坚持的重要指示精神，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋牟定所需、尽上海所能，动员各方资源，整合各方力量，扎实推进沪滇扶贫协作工作向纵深发展；九要抓好扶贫小额信贷工作，承贷金融机构、乡镇和县扶贫办要密切配合、信息共享、各负其责，认真落实扶贫小额信贷政策，加大力度对到期贷款及时回收，对有贷款需求的贫困户、边缘户按照“应贷尽贷”的原则，结合申贷程序给予办理，同时加强监管督办，强化逾期贷款收缴，降低贷款风险；十要兜住民生底线，规范管理公益岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地就业，保障其基本生活。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下:
在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门财务总收入 392.10万元，其中：一般公共预算392.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年264.63万元对比增加127.47万元，增长48.17%，增加主要原因是新增调入人员8人，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年部门财政拨款收入 392.10万元，其中:本年收入392.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.10万元（本级财力392.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年264.63万元对比增加127.47万元，增长47.17%，增加主要原因是新增调入人员8人，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出392.10万元。财政拨款安排支出 392.10万元，其中：基本支出392.10万元，与上年264.63万元对比增加127.47万元，增长48.17%，增加主要原因是新增调入人员8人，单位预算支出增加。
项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于一般公共服务支出0.46万元，社会保障和就业支出29.98万元，卫生健康支出25.16万元，农林水支出314.01万元，住房保障支出22.49万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出392.1万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出341.26万元，其中：工资奖金津补贴262.24万元、社会保障缴费56.07万元、住房公积金22.49万元、其他工资福利支出0.46万元；
（2）机关商品和服务支出50.84万元，其中：办公经费29.6万元、委托业务费18.24万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元；
（3）对个人和家庭的补助0.15万元，其中：社会福利和救助0.15万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出341.26万元，其中：基本工资85.96万元、津贴补贴118.71万元、奖金57.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.98万元、职工基本医疗保险缴费16.86万元、公务员医疗补助缴费7.50万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金22.49万元、其他工资福利支出0.46万元；
（2）商品和服务支出50.84万元，其中：办公费1.60万元、差旅费4万元、公务接待费1万元、劳务费18.24万元、工会经费3.60万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用20.40万元。
（3）对个人和家庭的补助0.15万元，其中：社会福利和救助0.15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年2.95万元减少0.15万元，下降5.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年0.95万元减少0.15万元，下降15.79%。国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。
减少原因主要是脱贫攻坚考评验收结束，接待有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元无增减变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排50.84万元，与上年9.38万元对比增加41.46万元，增长442%，增加主要原因：一是上年其他交通补贴纳入津贴补贴预算，2021年纳入其他交通费用预算；二是在2020年基础上增加了8人，公用经费、工会经费和其他交通补贴增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
牟定县人民政府扶贫开发办公室
2021年4月6日
监督索引号53232300432800111
