牟定县公安局森林警察大队2021年预算公开目录
第一部分 牟定县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况表
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县公安局森林警察大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源安全。
2.管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。
3.加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。
4.大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。
5.强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争或专项整治。
6.加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。
7.服从当地公安局、林业局和上级森林公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。
（二）机构设置情况
牟定县公安局森林警察大队共内设3个股室，即：法制室、刑侦队、办公室；下设2个派出所，即：三峰山派出所、华佛山派出所；在职民警15人，执法执勤车辆2辆。
（三）重点工作概述
1.全力抓好森林防火基础管理工作，发挥监管职能作用，进一步提升森林火灾综合防控水平，坚决避免发生重特大森林火灾，坚决避免因组织扑救造成人员伤亡事故，在确保基本达标的基础上，将森林火灾受害率指标控制到全省先进水平，切实把森林火灾损失降到最低限度。
2.进一步加强专业化森林消防建设，严肃管理办法，坚持规范化发展思路，加强政策扶持和制度约束，确保可持续发展的基本原则，积极探索管理机制上的创新，不断增强专业化森林消防的基础实力。
3.适应林改形势需要，积极引导私有森林经营单位主动承担防火责任，自主投资森林防火基础设施建设，探索推行森林火灾保险制度。
4.进一步增强森林公安基础建设，巩固“三基”成果，大力推进森林公安“五化 ”建设，进一步加强警力整合，突出抓好执法规范化建设，强化办案质量与信访工作考核，内强素质，外树形象，开创森林公安工作新局面。
5.进一步规范案件接访和交、督办制度，完善案发属地负责制，加大专项严打行动密度，继续发挥专案行动队的突出作用，增强大要案查办能力，重点突出非法占用林地和乱捕滥猎野生动物、滥砍盗伐林木及森林火灾案件查处工作，提高案件侦破效率。
6.全力做好专职护林员监管工作，坚持重点督办和点调专办的工作方法运用，及时查处护林员违规违法执行和不作为行为，努力肃清专职护林员队伍。同时加强组织指导，搞好专业培训，提高护林员整体综合素质。
7.努力做好森林公安信访、控申工作，将信息点前移，及时解决林区突发事件隐患苗头，做到耐心、细致，规范流程，全力息访。
二、预算单位基本情况
我大队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入355.77万元，其中：一般公共预算355.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年253.00万元对比增加102.77万元，增长40.62%，增加主要原因是辅警经费增加，工资基数，医保、社保基数增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入355.77万元，其中：本年收入355.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.77万元（本级财力355.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年253.00万元对比增加102.77万元，增长40.62%，增加主要原因是辅警经费增加，工资基数，医保、社保基数增加。
四、预算单位支出情况
牟定县公安局警察大队2021年部门预算总支出355.77万元。财政拨款安排支出355.77万元，其中，基本支出355.77万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年部门预算中，牟定县公安局森林警察大队部门支出功能科目分类情况：
社会保障和就业支出20.63万元，主要用于行政事业单位离退休人员机关事业单位基本养老保险缴费支出20.59万元、行政单位离退休0.04万元。
卫生健康支出17.62万元，主要用于行政单位医疗支出12.19万元、公务员医疗补助5.43万元。
公共安全支出302.08万元，主要用于行政运行支出（其中：工资和福利支出241.74万元、一般行政管理事务支出60.34万元）。
住房保障支出15.44万元，主要用于缴纳住房公积金15.44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年部门预算中，牟定县公安局森林警察大队部门预算经济科目分组情况：
工资福利支出283.64万元，其中：基本工资54.33万元、津贴补贴120.34万元、奖金40.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.59万元、职工基本医疗保险缴费11.58万元、公务员医疗补助缴费5.43万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金15.44万元、其他工资福利支出14.14万元。
商品和服务支出72.14万元，其中：办公费4.83万元、印刷费0.30万元、水费0.26万元、电费0.80万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、劳务费46.2万元、工会经费1.41万元、其他交通费用13.5万元、其他商品和服务支出0.04万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我大队无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我大队无既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我大队无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
2021年我大队政府采购无预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年“三公”经费预算0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，本年预算数与上年预算数0.8万元持平。
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局森林警察大队2021年因公出国（境）费无预算，上年也无预算。
（二）公务接待费
牟定县公安局森林警察大队2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年0.8万元持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费无预算，上年也无预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我大队无 2021 年项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
包括但不限于以上名词解释，各部门可根据部门情况添加部门支出专有名词解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局森林警察大队2021年机关运行经费预算72.14万元， 2020年机关运行经费预算11.44万元。与2020年相比增加60.70万元，增长原因是2021年增加了辅警人员经费和民警加值班补贴。
机关运行经费预算具体为：办公费4.83万元、印刷费0.30万元、水费0.26万元、电费0.80万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、劳务费46.20万元、工会经费1.14万元、其他交通费13.5万元、其他商品和服务支出0.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）空表情况说明
1.由于我大队 2021 年县级特定目标类、其他运转类项目
未纳入预算，《部门项目支出预算表（其他运转类、特定目
标类项目）》为空表。
2.由于我大队2021 年另文下达的项目支出未纳入预算，
《项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表。
3.由于我大队 2021 年县级政府性基金预算支出未纳入
预算，《政府性基金预算支出预算表》为空表。
4.由于我大队 2021 年度基本支出中无政府采购支出安
排，《部门政府采购预算表》为空表。
5.由于我大队 2021 年度基本支出中无政府购买服务支
出安排，《政府购买服务预算表》为空表。
6.由于我大队 2021 年无对下转移支付预算，《对下转移
支付预算表》为空表。
7.由于我大队2021 年度无对下转移支付支出安排，《对
下转移支付绩效目标表》为空表。
8.由于我大队 2021 年无新增资产配置，《新增资产配置
表》为空表。
（五）2021 年预算重点领域财政项目公开
1.项目名称
无
2.立项依据
无
3.项目实施单位
无
4.项目基本概况
无
5.项目实施内容
无
6.资金安排情况
无
7.项目实施计划
无
8.项目实施成效
无
牟定县公安局森林警察大队
2021年4月6日
