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牟定县戌街乡人民政府2021年部门预算公开目录
第一部分牟定县戌街乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分戌街乡2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县戌街乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
2021年，牟定县戌街乡人民政府设18个内设机构（股所级）包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、社会治安综合治理办公室、农业和农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所和村委会，分别进行收入支出预算。
（三）重点工作概述
2021年是实现戌街乡高质量跨越式发展进程中具有特殊重要性的一年，我们将深度融入新发展格局，主动适应疫情后时代发展环境的深刻变化，深入贯彻落实省州县乡党委政府决策部署，更加注重统筹发展与安全，全面提升戌街发展质量，奋力在危机中育先机、于变局中开新局，做好脱贫巩固，为乡村振兴开好局。2021年全乡经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长12%以上，规模以上固定资产投资增长12%以上，农村常住居民人均可支配收入增长12%以上，人口自然增长率和单位生产总值能耗控制在县下达指标内。围绕完成全年目标任务，必须全力抓好以下七个方面工作：一是以乡村振兴为引领，着力巩固拓展脱贫攻坚成果；二是以质量效益为核心，着力推动产业升级；三是以项目建设为引擎，着力增强发展后劲；四是以绿色发展为导向，着力推进生态文明；五是以美好生活为追求，倾力增强民生福祉；六是以和谐稳定为基石，着力加强平安建设；七是以忠诚干净担当为标杆，打造人民满意政府。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制33人，事业编制38人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1192.48万元，其中：一般公共预算1192.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1280.35万元对比减少87.87万元，下降6.86%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中预算，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1192.48万元，其中:本年收入1192.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1192.48万元（本级财力1192.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1280.35万元对比减少87.87万元，下降6.86%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1192.48万元。财政拨款安排支出1192.48万元，其中：基本支出1192.48万元，与上年1280.35万元对比减少87.87万元，下降6.86%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心集中支付，总支出减少；
项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201”一般公共服务支出254.27万元，主要用于戌街乡党政办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡财政所2021年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“207”文化旅游体育与传媒支出41.18万元，主要用于戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心2021年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出161万元，主要用于2021年戌街乡社会事务办公室和戌街乡社会保障和为民服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出，行政事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出，以及离退休人员公用经费支出。
“210”卫生健康支出64.81万元，主要用于2021年戌街乡各行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
“212”城乡社区支出29.69万元，主要用于2021年戌街乡国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“213”农林水支出541.66万元，主要用于2021年戌街乡农业和农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡扶贫开发办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及戌街乡各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村组干部报酬支出。
“215”资源勘探信息等支出45.11万元，主要用于2021年戌街乡经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“221”住房保障支出54.76万元，主要用于戌街乡单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
财政拨款安排支出按部门预算经济科目分类情况
按经济科目分类2021年财政拨款支出安排情况如下：基本支出1192.48万元，项目支出0万元。按照部门预算支出经济分类科目明细如下：
“301”工资福利支出841.15万元（基本支出841.16万元，项目支出0万元），其中，基本工资197.54万元，津贴补贴支出239.99万元，奖金135.86万元，绩效工资68.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.02万元，职业年金缴费4.61万元，职工基本医疗保险缴费41.07万元，公务员医疗补助经费21.06万元，其他社会保障缴费4.97万元，住房公积金54.76万元。
“302”商品和服务支出107.97万元（基本支出107.98万元），其中，办公费56.38万元，水费2.2万元，电费2.4万元，差旅费1.2万元，会议费5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.48万元，工会经费8.79万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用22.5万元，其他商品和服务支出0.52万元。
“303”对个人和家庭的补助支出243.36万元（基本支出279.12万元），其中，生活补助243.36万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.48万元，较上年9.4万元减少1.92万元，下降20.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
戌街乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，2021年未安排因公出国境事项及经费预算。
（二）公务接待费
戌街乡2021年公务接待费预算为1.48万元，较上年3.4万元减少1.92万元，下降20.4%，国内公务接待批次为37次，共计接待296人次。
下降原因是戌街乡人民政府严格贯彻执行厉行节约要求，严格按既定标准执行接待任务，降低接待标准，减少接待人数，降低了公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，与上年6万元持平。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年部门预算无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排107.97万元，其中，办公费56.38万元，水费2.2万元，电费2.4万元，差旅费1.2万元，会议费5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.48万元，工会经费8.79万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用22.5万元，其他商品和服务支出0.52万元。2020年机关运行经费安排79.58万元，其中，办公费54.56万元，水费2.2万元，电费1.6万元，会议费7万元，公务接待费3.4万元，工会经费4.82万元，公务用车运行维护费6万元。
与上年对比增加28.39万元，增长35.67%，增加主要原因是2021年预算口径有所调整，2020年未将其他交通费用、其他商品和服务支出列入机关运行经费，另外办公费、差旅费等费用也有所增加，主要是按照2021年工作计划进行相应调整。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县戌街乡人民政府2021年部门预算公开情况表
牟定县戌街乡人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县戌街乡人民政府
2021年4月2日
监督索引号53232300656500111
