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牟定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算公开目录
第一部分牟定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县工业信息化商务科学技术局属县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
（二）机构设置情况
牟定县工业信息化商务科学技术局属行政单位，内设9个股室，分别是：办公室、工业经济规划运行股、信息产业和无线电管理股、工业园区管理股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股、安全生产监管股。下属牟定县电子商务管理服务中心，牟定县科技成果转化服务中心两个股所级事业单位。
（三）重点工作概述
牟定县工业信息化商务科学技术局承担着贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸、信息化和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸、信息化和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸、信息化和科学技术产业发展专项规划和计划，研究提出全县工业、商贸、信息化和科学技术产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸、信息化和科学技术产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合等职能职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 15人，事业编制4人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中： 离休1人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入503.51万元，其中：一般公共预算503.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年545.93万元对比减少46.42万元，下降8.5%，减少的主要原因一是本年度单位离退休费用全部由县社保中心纳入预算，本单位不再预算，减少76.09万元；二是在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高增加29.67万元。两项相加实际减少46.42万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入503.51万元，其中:本年收入503.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.51万元（本级财力503.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年545.93万元对比减少46.42万元，下降8.5%，减少的主要原因一是本年度单位离退休费用全部由县社保中心纳入预算，本单位不再预算，减少76.09万元；二是在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高增加29.67万元。两项相加实际减少46.42万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 503.51万元。财政拨款安排支出 503.51万元，其中：基本支出503.51万元，与上年预算总支出545.93万元对比，同比减少46.42万元，下降8.5%，减少的主要原因一是本年度单位离退休费用全部由县社保中心纳入预算，本单位不再预算，减少76.09万元；二是在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高增加29.67万元。两项相加实际减少46.42万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501归口管理的行政单位离退休1.12万元，与上年同期预算数79.36万元对比，同比减少78.24万元，下降98.59%，主要原因本年度纳入预算的单位离退休人员工资统筹到社保中心集中支付。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.70万元，与上年同期预算数36.43万元对比，同比增加3.27万元，增长0.89%，主要原因是在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高增加。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金支出。
3.2101101行政单位医疗22.39万元，2101102事业单位医疗2.10万元，合计24.49万元，与上年同期预算数22.74万元对比，同比增加1.75万元，增长7.69%，主要原因是因为在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高（注：上年度我单位没有2101102事业单位医疗的科目预算，在职务人员全部预算为2101101行政单位医疗，本年度已按照实际人员情况进行分别预算）。主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
4.2101103公务员医疗补助17.05万元，与上年同期预算数16.19万元对比，同比增加0.86万元，增长5.31%，主要原因是因为在职人员工资增资及相应社保缴费基数提高，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
5.2150501行政运行391.38万元，与上年同期预算数363.88万元对比，同比增加27.5万元，增长7.56%;主要原因是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资。主要用于在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资）和行政办公运行的支出（包含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其它交通费）。
6.住房公积金29.77万元，与上年同期预算数27.33万元对比，同比增加2.44万元，增长8.93%，主要原因是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资后住房公积金缴纳基数增加。主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类，包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助（其中：基本支出503.51万元，项目支出0万元。）
1 .工资福利支出460.35万元（包含基本工资支112.61万元，津贴补贴支出150.42万元，奖金77.18万元，绩效工资5.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.69万元，职工基本医疗保险缴费支出22.33万元，公务员医疗补助缴费支出17.05万元，其他社会保障缴费支出5.40万元，住房公积金支出29.77万元）。与上年同期预算数449.16万元对比，同比增加11.19万元，增长2.49%，主要原因是在职人员正常职务或级别晋升的正常增资。
2.商品和服务支出39.11万元，与上年同期预算数16.64万元对比，同比增加22.47万元，增长135.03%，增加的主要原因是上年的公务员公车补贴是纳入工资福利中的津贴补贴预算，本年度纳入商品服务中的其他交通费用预算。
3.对个人和家庭的补助(主要指离退休人员工资和遗属补助)4.05万元，与上年同期预算数80.14万元对比，同比减少76.09万元，下降94.95%，减少的主要原因是本年度单位离退休费用全部由县社保中心纳入预算，本单位不再预算。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2021年无列入与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本部门2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0.6万元，与上年持平,预计接待10批/次，合计70人/次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平,其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2021年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会
管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工业信息化科学技术局2021年机关运行经费安排39.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。与上年同期预算数16.64万元对比，同比增加22.47万元，增长135.03%，增加的主要原因是上年的公务员公车补贴是纳入工资福利中的津贴补贴预算，本年度纳入商品服务中的其他交通费用预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020年度部门决算时一并公开。
牟定县工业信息化商务科学技术局
2021年3月31日
监督索引号53232300930400111
