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牟定县安乐乡人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 牟定县安乐乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县安乐乡人民政府2020年部门预算公开情况表

一、财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

牟定县安乐乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（二）机构设置情况

安乐乡2021年部门预算按照安乐乡党政办公室、安乐乡经济发展办公室、安乐乡社会事务办公室、安乐乡扶贫开发办公室、安乐乡社会治安综合治理办公室、安乐乡农业和农村服务中心、安乐乡林业和草原服务中心、安乐乡水务服务中心、安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安乐乡国土和村镇规划建设服务中心、安乐乡社会保障和为民服务中心、安乐乡财政所和村委会13家单位分别进行收入支出预算。

（三）重点工作概述

2021是“十四五”规划实施的起步之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。2021年全乡经济社会发展主要预期目标是：农林牧渔业总产值、规模以上固定资产投资、招商引资、一般公共预算上级补助资金力争完成县下达任务，公共财政预算拨款收入、城乡居民收入稳步争长，脱贫攻坚成效全面巩固，乡村振兴稳步推进。重点抓好以下六个方面工作：一是在抓防控促发展上取得更好的成效。二是在抓项目增投资上取得更大的进步。三是在抓巩固促振兴上取得更大突破。四是在抓统筹促融合上取得更新成效。五是在抓治理促和谐上实现新的提升。六是在抓民生添福祉上拿出更实举措。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 33人，事业编制45人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1387.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1387.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入为1459.70万元，今年减少72.25万元，下降4.95%，减少的主要原因是2020年部门财务总收入包含了归口到社保中心集中支付的离退休人员工资统筹外部分28.04万元，2021年部门财务总收入不包含归口到社保中心集中支付的离退休人员工资统筹外部分30.19万元；在职实有人数减少了2人，人员工资、公用经费、社会保障、住房保障等经费减少，收入也随之减少，其他方面维持不变。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1387.47万元，其中：本年收入1387.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387.47万元（本级财力1387.47万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入为1459.70万元，今年减少72.25万元，下降4.95%，减少的主要原因是2020年部门部门财政拨款收入包含了归口到社保中心集中支付的离退休人员工资统筹外部分28.04万元，2021年部门财政拨款收入不包含归口到社保中心集中支付的离退休人员工资统筹外部分30.19万元；在职实有人数减少了2人，人员工资、公用经费、社会保障、住房保障等经费减少，财政拨款收入也随之减少，其他方面维持不变。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1387.47万元。财政拨款安排支出1387.47万元，其中：基本支出1387.47万元，与上年财政拨款安排支出1459.70万元对比减少72.25万元，减少的主要原因2020年财政拨款安排支出包含了归口到社保中心集中支付的离退休人员工资统筹外部分28.04万元，2021年财政拨款安排支出不包含归口到社保中心集中支付的离退休人员工资统筹外部分30.19万元；在职实有人数减少了2人，人员工资、公用经费、社会保障、住房保障等经费减少，收入也随之减少，其他方面维持不变；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出314.39万元，主要用于安乐乡党政办公室、安乐乡社会治安综合治理办公室、安乐乡财政所2021年度工资福利支出及单位运转支出。

文化旅游体育与传媒支出40.62万元，主要用于安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心2021年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出120.53万元，主要用于2021年度安乐乡社会事务办公室、安乐乡社会保障和为民服务中心工资福利支出及单位运转支出，离退休人员公务费支出，基本养老保险支出。

卫生健康支出68.95万元，主要用于2021年度安乐乡各行政事业单位人员行政事业医疗、公务员医疗补助经费支出。

城乡社区支出30.27万元，主要用于2021年度安乐乡国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转支出。

农林水支出711.35万元，主要用于2021年度安乐乡农业和农村服务中心、安乐乡林业和草原服务中心、安乐乡水务服务中心、安乐乡扶贫开发办公室工资福利支出及单位运转支出，村民委员会三职人员、村务监督委员会人员、村妇女主任、村计生宣传员、村团总支书记、村级动物防疫人员、村民组长、自然村支部书记、妇代组长等补助经费支出及村委会、村民小组、自然村党组织运转支出。

资源勘探信息等支出43.43万元，主要用于2021年度安乐乡经济发展办公室工资福利支出及单位运转支出。

住房保障支出57.93万元，主要用于安乐乡单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出1387.47万元，项目支出0万元）。

1.按照政府预算支出经济分类科目分，包含：

（1）机关工资福利支出902万元，其中：工资奖金补贴695.47万元、社会保障缴费148.60万元、住房公积金57.93万元；

（2）机关商品和服务支出120.22万元，其中：办公费67.30万元、印刷费1.07万元、手续费0.05万元、水费 1.3万元、电费1.93万元、邮电费2.60万元、差旅费0.85万元、维修（护）0.34万元、会议费2万元、公务接待费5.5万元、工会经费9.24万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费21.48万元、其他商品与服务支出0.56万元；

（3）机关资本性支出1万元，其中：办公设备购置1万元；

（4） 对个人和家庭的补助支出364.25万元，其中：生活补助360.35万元、其他对个人和家庭的补助3.9万元。

2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：

（1）工资福利支出902万元，其中：基本工资210.05万元、津贴补贴246.67万元、奖金143.38万元、绩效工资77.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.23万元、职工基本医疗保险缴费43.44万元、公务员医疗补助缴费22.64万元、其他工资福利支出18万元、其他社会保障缴费5.28万元、住房公积金57.93万元；

（2）商品和服务支出120.22万元，其中:办公费67.30万元、印刷费1.07万元、手续费0.05万元、水费 1.3万元、电费1.93万元、邮电费2.60万元、差旅费0.85万元、维修（护）0.34万元、会议费2万元、公务接待费5.5万元、工会经费9.24万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费21.48万元、其他商品与服务支出0.56万元；

（3）机关资本性支出1万元，其中：办公设备购置1万元；

（4） 对个人和家庭的补助支出364.25万元，其中：生活补助360.35万元、其他对个人和家庭的补助3.9万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无省对下专项转移支付项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。安乐乡暂无使用部门预算资金进行采购的项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安乐乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费11.51万元减少0.01万元，下降0.09%，具体变动情况如下：安乐乡2021年公务接待费预算5.50万元，较上年预算数5.51万元下降0.01万元，下降0.09%。安乐乡“三公经费”与上年基本持平，略有下降，原因主要是乡人民政府严格贯彻执行厉行节约要求，严格按既定标准执行接待任务，降低了公务接待费用。

（一）因公出国（境）费

安乐乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，安乐乡2021年未安排因公出国境事项及经费预算。

（二）公务接待费

安乐乡2021年公务接待费预算为5.5万元，较上年公务接待费5.51万元减少0.01万元，下降0.09%。预计国内公务接待138批次，接待1100人次。

原因主要是安乐乡人民政府严格贯彻执行厉行节约要求，严格按既定标准执行接待任务，降低接待标准，减少接待人数，降低了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安乐乡2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

安乐乡2021年部门预算无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    安乐乡2021年机关运行经费安排120.22万元，其中：办公费67.30万元，印刷费1.07万元，手续费0.05万元，水费 1.3万元，电费1.93万元，邮电费2.60万元，差旅费0.85万元，维修（护）0.34万元，会议费2万元，公务接待费5.5万元，工会经费9.24万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费21.48万元，其他商品与服务支出0.56万元。2020年机关运行经费预算105.56万元，其中:办公费74.24万元，印刷费3.19万元，手续费0.04万元，水费1万元，电费2.2万元，邮电费2.6万元，差旅费1.3万元，维修（护）0.2万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费5.51万元，劳务费3万元，工会经费4.98万元，公务用车运行维护费6万元。两年对比，今年较上年机关运行经费105.56万元增加14.66万元，增加的主要原因是2021年部门预算将机关行政人员公务交通补贴纳入商品与服务支出中的其他交通补贴项目来预算，2020年部门预算将机关行政人员公务交通补贴纳入工资福利中的津贴补贴项目来预算，2020年与2021年部门预算口径项目不同，其他都有减少。主要是严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约的要求，减少机关运行成本，所以其他都有减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：牟定县安乐乡人民政府2021年部门预算公开情况表

     牟定县安乐乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

牟定县安乐乡人民政府

2021年4月2日

监督索引号53232300656600111