监督索引号53232300376401000
牟定县退役军人事务局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县退役军人事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。落实好国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.组织实施退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.坚决贯彻中央部署，切实加强对退役军人事务工作的领导。2018年以来，县委全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和强军战略部署，全面落实中央、省州党委深化党政机构改革和组建退役军人事务局的部署要求，切实加强对退役军人事务工作的领导，及时成立了县委退役军人事务工作领导小组；2018年11月29日，县退役军人事务局挂牌成立，2019年3月完成班子配备及人员选调；2019年5月全面完成县退役军人服务中心和乡镇、村退役军人服务站设立及专兼职工作人员配备落实，共配备专（兼）职工作人员201名（其中县服务中心专职工作人员5名，乡镇兼职工作人员18名、村居委会兼职工作人员178名）。
2.全县退役军人系统管党治党政治责任全面落实。党建、意识形态等工作顺利推进，党支部规范化建设深入开展；强化全面从严治党主体责任落实，推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展； 结合职能职责定位，认真开展“大比拼”活动； 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
3.双拥工作扎实推进。全面贯彻落实中央双拥政策，结合我县实际抓好相关工作的落实，双拥工作成效明显，“军爱民、民拥军，军民团结一家亲”的氛围浓厚。2019年开展“两节”慰问，在春节、“八一”前夕，组织对全县重点优抚对象2368人进行了2次全覆盖走访慰问，支出慰问金419200元；认真落实《牟定县籍现役军人实行立功奖励制度》，组织县乡村干部认真落实在部队立功受奖官兵喜报送达及奖励资金兑现工作，2019年共送达立功喜报14份、兑付奖励资金4400元。为新中国成立前入伍的7名退伍老兵颁发了“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”。
4.及时足额兑现各类政策性优抚资金。完成2019年优抚对象抚恤和生活补助资金下拨发放，发放优抚补助资金10198084元；发放军休干部和无军籍职工2019年退休费1321525.56元；兑现发放军属优待金198人1942587元。
5.涉军群体信访维稳工作总体平稳。主动与政法、公安、民政、信访等部门衔接，对全县涉军群体开展全面排查，共排查出可疑人员23人，并对其中5名重点人员的详细情况进行了跟踪了解，分别落实了有针对性的管控措施，认真做好群众来信来访接待工作。
6.继续做好信息采集和核对工作。截至2019年12月31日，全县共采集退役军人和其他优抚对象信息5254人，占全州总数66852人的7.86%，处于全州第6位，占全县户籍人口203400人的2.58%，省级审核通过率达100%。
7.全面完成光荣牌悬挂任务。在全县范围内广泛宣传发动，在广大乡村干部的辛勤付出和优抚对象的积极参与支持下，我县光荣牌悬挂工作提前完成任务，得到州退役军人事务局的肯定。截至2019年4月30日，全县完成悬挂光荣牌5181户，占需悬挂数的99.6％，因本人或家庭成员涉嫌违法犯罪等原因取消悬挂资格16户，基本做到了户籍关系在我县、已经采集信息、在州内有固定住所的悬挂对象一户不漏。
8.移交安置、就业创业工作顺利推进。截至2019年11月10日，全县共接收2018年冬季退出现役的退役士兵和转业士官64人，其中自主就业安置48人采取发放一次性自主择业金安置发放择业金719820元，符合政府安排工作条件16人全部安排到县级机关事业单位工作，全县2019年退役士兵安置工作圆满完成。
9.部分退役士兵社会保险接续工作稳步推进。人社、医保、民政等部门已完成我县1978年以来符合政府安排工作的323名退役士兵参保情况信息比对核查，县退役军人服务中心按照受理要求和程序，及时审核受理，2019年已完成受理117人、初审68人，其余相关工作正有序推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，实行统一决算，无二级决算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县退役军人事务局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县退役军人事务局2019年度收入合计7760764.56元。其中：财政拨款收入6932464.56元，占总收入的89.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入828300元，占总收入的10.67%。与上年对比全年收入增加7760764.56元，增幅100%，主要原因是本部门为新增单位，2018年无决算数据。
二、支出决算情况说明
牟定县退役军人事务局2019年度支出合计6422894.04元。其中：基本支出1211304.56元，占总支出的18.86％；项目支出5211589.48元，占总支出的81.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比全年支出增加6422894.04元，增幅100%，主要原因是本部门为新增单位，2018年无决算数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县退役军人事务局机关机构正常运转的日常支出1211304.56元。与上年对比增加1211304.56元，增幅100%，主要原因是本部门为新增单位，2018年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.76％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县退役军人事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出5211589.48元。与上年对比增加5211589.48元，增幅100%，主要原因是本部门为新增单位，2018年无决算数据。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 抚恤610742元，主要是兑现优抚对象抚恤补助。包括伤残抚恤和其他优抚支出。
2.退役安置2100604.24元，主要是支付自主就业退役士兵一次性经济补助、军休人员工资、退役士兵教育培训经费、企业军转干部生活困难补助。
3.退役军人管理事务1951205.95元，主要是本部门的专项工作经费支出和兑现义务兵家庭优待金。
4.优抚对象医疗549037.29元，主要是对优抚对象基本医疗保险及住院费用补助和缴纳自主择业军转干部城镇职工医疗保险费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出5623113.29元,占本年支出合计的87.55%。与上年对比支出增加5623113.29元，增幅100%，主要原因是本部门为新增单位，2018年无决算数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9190.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他一般公共服务支出；
2.社会保障和就业支出5354100.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、伤残抚恤和其他优抚支出、自主就业退役士兵一次性经济补助支出、军休人员工资和医疗保险费用支出、退役士兵教育培训经费支出、企业军转干部生活困难补助支出、本单位职工工资支出、本单位的专项经费支出、义务兵家庭优待金支出。
3.卫生健康支出182797.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于本单位职工行政单位医疗和公务员补助、优抚对象医疗补助、其他优抚对象医疗支出；
4.住房保障支出77025元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为7053.35元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为7053.35元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门为新增单位，2019年无预算数据。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7053.35元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加7053.35元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本部门为新增单位，2018年无决算数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7053.35元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出7053.35元。其中：国内接待费支出7053.35元，共安排国内公务接待16批次，接待人次121人。主要用于州退役军人事务局来我县调研指导工作、其他县市来我县进行工作学习交流、各乡镇来汇报工作及报送材料等所发生的用餐费等接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县退役军人事务局2019年机关运行经费支出33448.11元，与上年对比增加33448.11元，增幅100%，主要原因是本部门为新增单位，2018年无决算数据。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县退役军人事务局资产总额2425842.05元，其中，流动资产2418341.59元，固定资产61330.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2425842.05元，其中固定资产增加61330.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2425842.05 |
2418341.59 |
7500.46 |
0 |
0 |
0 |
7500.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
4.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
5.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县退役军人事务局
2020年10月23日
监督索引号53232300376401111
