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中国共产党牟定县委员会党史研究室2019年度部门决算说明
目 录
第一部分 中国共产党牟定县委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党牟定县委员会党史研究室、牟定县地方志办公室是县委、县政府领导下的具有党委、政府工作双重职能的工作机构，为参公管理事业单位，经费由财政全额拨款，机构规格为正科级。
主要工作职责：一是认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下开展各项业务工作；二是征集研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史为鉴，资政育人；三是编撰出版《牟定年鉴》《县委执政纪要》及《牟定县志》，存史资政，服务现实；四是征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴牟定部分资料的编撰上报工作；五是开发利用保护党史、地方志资源；六是完成上级交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.扎实抓好史志书籍编纂工作。一是完成《2018年中共牟定县委执政纪要》《牟定年鉴》（2019卷）编修工作，二是编纂了《化佛山志》乡土志丛书，初稿已报州地方志办公室审核，现已进入校审阶段。
2.稳步推进党史、地方志资源开发保护利用工作。一是以老干部回忆录的形式编纂出版了《牟定巨变40年》，二是编纂出版了《中国共产党牟定历史（干部读本）》。三是加强对乡镇、部门地方志工作业务指导。四是认真开展旧志整理工作，目前已完成了《康熙定远县志》《道光定远县志》《牟定县乡土地理志》整理工作，民国的《牟定县志稿》正在整理。第一轮县志翻印和定远县志的编纂工作稳步推进，完成二校稿任务。五是积极向州委党史研究室和州地方志办争取资金13元，用于《化佛山志》编纂及党史党性教育基地建设经费。
3.以党史学习教育基地为阵地，把党史研究与党支部“三会一课”相结合，通过党史宣传进学校、进机关、进村社区、进企业和“万名党员进党校”，深入各村、学校宣讲党史，加大党史研究、宣传力度。
4.抓好党建、党风廉政建设、意识形态、老干部、综治、依法治县、普法、保密、档案及政务信息公开等工作。
5.扎实开展“干在实处走在前列”大比拼活动。
6.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
7.深入挂包村委会，扎实开展好脱贫攻坚工作。
8.加强党史干部队伍自身能力建设。一是强化学习。二是围绕全县中心工作和党史工作实际组织培训，提高干部队伍素质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位1个，即中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志办公室）；其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志办公室实行“两块牌子，一套班子，合署办公”的管理体制，人员参照公务员管理。2019年末实有人员编制10名，10名均为事业编制（参公管理事业编制），内设办公室、党史股、地方志股；核定科级领导职数3名，其中：正科级领导职数1名（主任），副科级领导职数2名（副主任）；核定股所级职数3名。2019年在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
本单位自公车改革后无公务用车，2019年实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党史研究室部门2019年度收入合计2,033,787.78元。其中：财政拨款收入2,033,787.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了337,593.24元，主要原因分析：一是单位2019年调入2人，在职人员增加，财政拨款收入增加，2019年度总收入随之增加；二是2019年增加了《化佛山志》地方志丛书的编纂，项目收入增加，总收入也随之增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党史研究室部门2019年度支出合计2,005,987.78元。其中：基本支出1,765,987.78元，占总支出的88.04%；项目支出240,000.00元，占总支出的11.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了281,903.24元，主要原因分析：一是单位2019年在职人员增加，收入增加，相应的人员支出和基本支出随之增加；二是2019年增加了《化佛山志》地方志丛书的编纂，增加了项目支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党牟定县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,765,987.78元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73%。机构正常运转的日常支出与上年对比增加了229,793.24元，主要原因分析：一是单位2019年在职人员增加，相应的人员经费支出和公用经费支出随之增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党牟定县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,000.00元。与上年对比增加了52,110.00元，主要原因是2019年增加了《化佛山志》地方志丛书的编纂，增加了项目支出。
2019年度，中国共产党牟定县委员会党史研究室共实施了6个项目，项目开支及开展工作情况如下：一是《执政纪要》编纂出版项目，项目资金60,000.00元，主要用于《执政纪要》编纂出版，该项目在2019年已完成。二是地方志工作经费项目，该项目资金20,000.00元，主要用于开展地方志工作，组织编纂地方志丛书、地方综合年鉴，组织、指导、督促和检查乡镇志编纂工作，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，组织开发利用地方志资源，承办县政府及上级地方志部门交办的其他事项，承担牟定县人民政府地方志编纂委员会的日常工作，项目已完成。三是《化佛山志》编撰印刷出版项目，该项目预算资金50,000.00元，主要用于地方志丛书《化佛山志》在编撰、印刷、出版支出，《化佛山志》编撰印刷出版项目于2019年形成初稿，已经使用资金20,000.00元，用于购买出版书刊号。由于该项目由州志办列为第二批印刷出版，出版时间为2020年，剩余3万元将在2020年用于《化佛山志》编撰印刷支出。项目资金支出完成40%，项目已在2019年完成70%，完成了阶段性目标。四是《大事记》及旧志书收集整理项目，该项目资金30,000.00元，主要用于《大事记》及旧志收集整理。项目已在2019年完成阶段性目标。五是《牟定年鉴》编纂出版项目，项目资金30,000.00元，主要用于《牟定年鉴》编纂和出版发行。2019年已完成。六是第一部《牟定县志》二次印刷项目，项目资金80,000.00元，主要用于第一部《牟定县志》二次印刷项目支出。项目已在2019年完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,005,987.78元,占本年支出合计的100%。与上年1,724,084.54元对比增加281,903.24元，主要原因分析：一是单位2019年在职人员增加，收入增加，相应的人员支出和基本支出随之增加；二是2019年增加了《化佛山志》地方志丛书的编纂，增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,340,807.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.84%。主要用于单位在职干部职工的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出和完成特定专项工作任务支出。
2.社会保障和就业（类）支出47.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%。主要用于缴纳在职干部职工的基本养老保险、工伤保险，及支付退休干部的退休费支出。
3.卫生健康（类）支出10.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳在职干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
4.住房保障（类）支出8.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳在职干部职工的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为3,417.00元，完成预算的56.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算3,417.00元，完成预算的56.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，厉行节俭，减少公务接待开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,417.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加3,417.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：一是2018年部门决算单位未将公务接待分项列出，统一列在办公费中；二是2019年增加了《化佛山志》编纂出版，上级单位对本单位的业务指导和工作指导增加，导致公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,417.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3,417.00元。其中：
国内接待费支3,417.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州地方志办到我县指导地方志丛书编纂工作、业务工作及中共楚雄州委党史研究室到我县指导业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出118,841.19元，比2018年机关运行经费支出138,508.50元减少了19,667.31元。其中：办公费支出13,836.69元，比2018年4,961.00元增加了8,875.69元；2019年手续费支出2,120.40元，比2018年0元增加了2,120.40元；2019年差旅费支11,118.69元，比2018年1,586.57元增加了9,532.12元；2019年公务接待费支出787.00元，比2018年0元增加了787.00元；2019年劳务费支出4,122.31元，比2018年7,620.67元减少了3,498.36元；2019年委托业务费支出200.00元，比2018年0元增加了200.00元；2019年工会经费支出6,854.10元，比2018年6,518.40元增加了335.70元；2019年其他交通费支出73,500.00元，比2018年110,000.00元减少了36,500.00元；2019年办公设备购置支出6,302.00元，比2018年0元增加了6,302.00元。
变化原因分析：1.2019年单位调入2人，在职干部增加，中心工作及项目增加，导致办公费和差旅费增加。2.2019年单位账务处理将手续费和委托业务费详细列出，而2018年是笼统列在办公费中，导致手续费和委托业务费增加。3.2019年单位项目增加，州委党史研究室、州志办到我县指导工作增加，导致公务接待费增加。4.2019年单位减少临时人员聘用，导致劳务费支出较上年减少。5.2019年单位调入干部职工2人，导致工会经费支出较上年增加。6.2019年单位更新购置了办公设备，导致办公设备购置支出较上年增加。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党牟定县委员会党史研究室部门资产总额138,173.94元，其中，流动资产76,648.67元，固定资产61,525.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,626.90元，其中;流动资产增加20,800.00元，固定资产增加3,826.90元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产无增减变化。无处置房屋建筑物和车辆情况；报废报损资产11项，账面原值36,760.00元，实现资产处置收入0元；单位无出租房屋情况，无出租收入。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
138173.94 |
76648.67 |
61525.27 |
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61525.27 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额7,600.00元，其中：政府采购货物支出7,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年度，本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
9.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中国共产党牟定县委员会党史研究室
2020年10月23日
监督索引号53232300128301111
