牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）项目支出绩效自评报告（表）
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。
（二）2019年度重大工作任务介绍
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度重点工作主要是在县委县政府以及上级主管部门的领导下，完成全县妇女、儿童疾病预防控制、督导基层妇幼卫生工作开展、降低孕产妇、儿童死亡率；完成农村妇女疾病筛查及疾病防治指标任务；推进家庭医生签约服务工作；深化开展辖区基本公共卫生服务工作；开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等。
二、 单位基本情况
（一）牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位构成
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编制单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业实有编制56人（含参公管理实有编制0人）；在职在编实有行政人员0人，（含行政工勤人员0人）,事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入合计15440503.12元，其中财政拨款收入8436683.50元，占总收入54.64%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入4033173.62元，占总收入26.12%；经营性收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0元，占总收入0%；其他收入2970646.00元，占总收入19.24%。与上年总收入8013529.54元相比，增加7426973.58元，增幅92.68%，其中2019年财政拨款收入8436683.50元，比上年8013529.54元增加423153.96元，增幅5.28%。财政拨款收入比上年增加原因是2019年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加、新增防艾津贴发放。
二、 支出决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计12026044.24元，其中：基本支出11419757.29元，占总支出的94.96%；项目支出606286.95元，占总支出05.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出0%。与上年8013529.54元增加4012514.70元，增幅50.07%，其中2019年一般公共预算支出8436683.50元，比上年8013529.54元增加423153.96元，增幅5.28%。财政拨款收入比上年增加原因是2019年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加、新增防艾津贴发放。
（一） 基本支出情况
2019年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出11419757.29元。与上年8013529.54元相比，增加3406227.75元，增幅42.51%，支出比上年增加原因是2019年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加、新增防艾津贴发放、2019年部门收入支出决算数据包括事业收支在内。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.62%，其中：（1）工资福利支出7747305.98元，占基本支出的67.84%，其中：基本工资2049396.00元，津贴补贴1292586.00元，绩效工资2212615.00元，奖金170660元，机关事业单位养老保险缴费756481.44元，职业年金32021.28元，职工基本医疗保险缴费413376.36元，公务员医疗补助缴费208480.08元，其他社会保障支出79021.82元，住房公积金532668.00元；（2）对个人和家庭的补助431446.20元，占基本支出的3.78%，其中：退休费343059.00元，生活补助88387.20元；（3）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置的等日常经费3241005.11元，占基本支出的28.38%，其中：办公费186233.77元，印刷费13117.91元，手续费2374.00元，水费15313.30元，电费21647.46元，邮电费26353.50元，差旅费135035.19元，维护费552328.40元，培训费17383.00元，公务接待费28624.00元，专用材料费1444553.21元，劳务费240954.96元，委托业务费383430.62元，工会费88795.50元，公务用车运行维护费84860.29元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出606286.95元。与上年0元相比，增加606286.95元，增加原因是2019年部门决算列支了项目支出数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出8436683.50元，占本年支出100%。与上年8013529.54元相比，增加423153.96元，增幅5.28%。增加原因是2019年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加、新增防艾津贴发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出8436683.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出、公用经费支出等维持单位正常运转的相关支出。其分科预算收支情况是：
（1）“201999其他一般公共服务支出”收入53000.00元，支出53000.00元，决算数占财政拨款数的100%。
（2）“2080502事业单位离退休”收入349459.00元，支出349459.00元，决算数占财政拨款数的100%。
（3）“2080505机关事业单位基本养老保险支出”收入756481.44元，支出756481.44元，决算数占财政拨款数的100%。
（4）“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出32021.28元，支出32021.28元，决算数占财政拨款数的100%。
（5）“2101102事业单位医疗”收入413376.36元，支出413376.36元，决算数占财政拨款数的100%。
（6）“2101103公务员医疗补助”收入208480.08元，支出208480.08元，决算数占财政拨款数的100%。
（7）“2100403妇幼保健机构”收入6091197.34元，支出6091197.34元，决算数占财政拨款数的100%。
（8）“2210201住房公积金”收入532668.00元，支出532668.00元，决算数占财政拨款数的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24270.00元，支出决算为24270.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）支出决算未0元；公务用车购置及运行费用支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出4270.00元，完成预算100%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数主要原因是单位在以往基础上规范财务管理以及加强内部控制制度建设。。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2018年24295.00元减少25.00元，下降0.10%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少20.00元，下降0.09%；公务接待支出决算减少5.00元，下降0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因主要是单位在以往基础上规范财务管理以及加强内部控制制度建设。
（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车运行维护费20000.00元，占82.41%；公务接待支出4270.00元，占17.59%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于妇幼保健、计划生育服务、基本公共卫生服务等下乡工作所需车辆燃油费、维护维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出4270.00元。全部是国内接待费支出，共安排国内公务接待批次11次，接待人101人，主要是用于日常开展业务发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位机关运行经费支出情况无。
二、国有资产占有情况
截至2019年12月31日，我单位资产总额32959721.79元，其中：流动资产12821542.09元，固定资产10203752.70元，在建工程8934427.00元.与上年相比，本年资产总额增加2614033.62元，其中固定资产增加435086.00元，没有处置、报废、出租资产。
国有资产占有使用情况表 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
31959721.79 |
12821542.09 |
10203752.70 |
3737511.70 |
505556 |
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5960685 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2019年度未进行。情况详见附表部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心于2019年度开工建设牟定县保健院业务用房建设项目，2019年底在建工程8934427.00元，2019年度内形成在建工程金额559427.00元，预计于2020年工程竣工。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）“三公经费”决算数：指个部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和孕前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部门 名词解释
职业年金：是指用人单位在参加国家基本养老保险的基础上，为进一步提高职工退休后的生活水平，在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目，是基本养老保险的补充和辅助。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
在建工程：是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有"自营"和"出包"两种方式。自营在建工程指企业自行购买工程用料、自行施工并进行管理的工程；出包在建工程是指企业通过签订合同，由其它工程队或单位承包建造的工程。
