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牟定县人大2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
县人大根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会不恰当的决定。
（二）2019年度重点工作任务介绍
常委会紧扣全县工作大局，紧扣人民群众关切，紧扣厉行法治，坚持依法监督、正确监督、有效监督，保证宪法法律正确有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法。全年共召开常委会会议8次，主任会议21次，听取和审议“一府一委两院”工作报告18项，作出决议决定4项、审议意见17项，开展代表视察3次、执法检查4次，专题询问2次，任免国家机关工作人员159人次，其中任命92人次，免职56人次，接受辞职11人次。各方面工作取得新进展新成效。
1.依法监督取得新成效。听取和审议了县人民政府2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、脱贫攻坚工作情况、养老服务业发展情况等18个工作报告。组织人大代表对重点项目建设情况、烤烟生产情况等进行视察，对《中华人民共和国农药管理条例》等4部法律的实施情况开展了执法检查。并首次采用专题询问监督方式，对城乡居民医疗保险和教育工作开展专题询问，推动县人民政府及有关部门加强和改进工作，促进城乡居民医疗保险和教育工作取得新成效。
2.加大代表培训力度。在县城举办了为期一天半的州县人大代表培训班，组织州县人大代表和县乡人大干部50人赴全国人大会议中心开展了为期一周的高规格培训，组织部分人大代表和人大干部参加省州人大和相关部门组织的培训班。各乡镇依托人民代表大会、代表活动等开展形式多样的代表履职培训，年内人大代表培训全覆盖，人大代表履职能力进一步提升。
3.强化代表履职服务保障。制定出台人大代表履职管理办法（试行）和牟定县人大代表“123”工作法，坚持管理与服务并重，提升代表履职的制度化、规范化水平。按照“乡镇必建”“有3名以上代表的村（社区）必建”的要求，争取州人大常委会补助8.8万元、县财政安排20万元用于人大代表活动阵地建设，对原有的7个人大代表之家和44个代表工作站进行提升改造，新建村级代表联络室45个，做到代表活动阵地县乡村全覆盖。
4.着力推动法治牟定建设。广泛开展宪法宣传教育，弘扬宪法精神，认真组织开展国家宪法日活动，依法组织县人大及其常委会选举、任命的国家工作人员进行任前法律知识考试和宪法宣誓。加强规范性文件备案审查工作，规范性文件备案审查系统和人大视频会议系统建成投入使用，对县人民政府《关于废止〈牟定县被征地农民社会保障暂行办法〉和〈牟定县被征地农民基本养老保障暂行办法〉决定的备案报告》进行了审查，维护国家法制统一。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县人大2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县政协2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员27人。其中：离休1人，退休261人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人大2019年度收入合计8400980.23元。其中：财政拨款收入8400980.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加7%，主要原因分析商品物价上涨，工资收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人大2019年度支出合计8085448.99元。其中：基本支出6991728.93元，占总支出的86.5％；项目支出1093720.06元，占总支出的13.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2.46%,主要原因是2019年人员增加，所以人员工资、社会保险缴费支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县人大常委会机关机构正常运转的日常支出6991728.93元。与上年对比增长7%,主要原因为工资增长，各项保险、住房公积金基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县人大为完成特定的工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1093720.06元。与上年对比减少24%,主要原因是2019年度的省、州的行政事业类项目较少，所以支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人大2019年度一般公共预算财政拨款支出8025448.99元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加1.7%,主要原因是商品物价上涨，工资收入增加，各项保险、住房公积金基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5926236.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.8%。主要用于：行政运行4566588.97元,一般行政管理事务669204.86元，人大会议320479.8元，其他人大事务44035.4元，其他一般公共服务支出325927元。
2.社会保障和就业（类）支出1291156.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于：归口管理的行政单位离退休692688.1元，机关事业单位基本养老保险缴费支出494978.64元，机关事业单位职业年金缴费支出103489.92元。
3.卫生健康支出（类）支出456429.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于行政单位医疗277624.38元，公务员医疗补助178804.92元。
4.住房保障支出351627元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于：住房公积金351627元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人大2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79744.25元，支出决算为79744.25元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45808.25元；公务接待费支出决算为33936元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少38052.15元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2019和2018年度单位都无因公出国（境）费的支出；公务接待费支出决算比2018年减少12753.9元，下降27%；公务用车运行维护费支出决算比2018年减少25298.25元，下降35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定要求以来，牟定县人大进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45808.25元，占57.5%；公务接待费支出33936元，占42.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45808.25元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出45808.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县人大保障代表视察、调研，单位开展下乡、出差活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出33936元。其中：
国内接待费支出33936元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次544人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州人大常委会领导到我县调研、视察和各乡镇、村委会对接协调工作所产生的费用。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人大2019年机关运行经费支出435458.21元，与上年对比减少36378.02元，主要原因分析为牟定县人大进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县人大资产总额1646288.59元，其中，流动资产908,181.06元，固定资产738107.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162609.3元，其中流动资产增加362970.82元，固定资产减少203361.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值76766元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1646288.59 |
908,181.06 |
738107.53 |
208649.91 |
94653.08 |
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145538.72 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2019年度，牟定县人大项目支出1093720.06元，主要用于人大会议、代表视察调研、执法检查、代表活动等方面的支出。
（二）项目支出绩效自评
2019年度，牟定人大紧扣全县工作大局，紧扣人民群众关切，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，坚持依法监督、正确监督、有效监督，保证宪法法律正确有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，助推全县高质量跨越式发展作出了积极贡献。全年共召开常委会会议8次，主任会议21次，听取和审议“一府一委两院”工作报告18项，作出决议决定4项、审议意见17项，开展代表视察3次、执法检查4次，专题询问2次，任免国家机关工作人员159人次，其中任命92人次，免职56人次，接受辞职11人次。组织开展两期人大代表和人大干部培训班。对原有的7个人大代表之家和44个代表工作站进行提升改造，新建村级代表联络室45个，做到代表活动阵地县乡村全覆盖。各方面工作取得新进展新成效。2019年项目支出由主任牵头负责，办公室和各工委具体组织实施，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，保障了项目实施的质量，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（三）项目绩效目标管理
为高标准、高质量完成全年项目任务，县人大及早谋划、精心部署，扎实做好年度目标管理绩效工作。
一是高度重视，加强工作对接。单位领导高度重视，立即行动，召开专题会议研究部署考核工作。 二是压实责任，强化工作落实。紧盯年度目标不放松。坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的原则，确定本单位考核责任机构，将目标任务细化、量化、责任化，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。单位上下分工明确，通力协作，形成环环相扣抓工作的局面。
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
预算配置控制较好，预算执行比较到位。本年没有新建楼堂馆所。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53232300110101111
