监督索引号53232300230601000
牟定县科学技术协会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县科学技术协会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 牟定县科学技术协会2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县科协是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.2019年，牟定县科协在县委、县政府的领导下，在省、州科协的指导帮助下，紧紧围绕全县中心工作、工作重心，充分发挥科技社团的作用和优势，团结和带领全县广大科技工作者，广泛宣传普及科学知识，狠抓实用技术培训，积极发展农民专业协会，创建科普示范基地，全县公民科学素质明显提升，各项工作有序推进。
2.各项工作名列全茅严格考核，压实责任.并结合产业扶贫工作实际，强化项目调研工作，注重项目储备，积极向上级科协申报科普项目争取项目资金。2019年，中国科协、省科协、州科协下达到牟定县科协科普项目资金1439600元，已完成县政府下达资金争取任务的100%。2019年预算下达指标数执行率100%，实现财政收支平衡。
3.延伸触角，抓实科普主业，严、实、细、重开展脱贫攻坚工作.强化服务，壮大组织。到2019年12月31日止，全县（市）发展农民合作组织累计达630个，成员85327人（户）。其中：农技协292个，会员74154户；合作社338个，社员11173人；经清理整顿，协会没有开展活动，找不到协会组织，即“名存实亡”的农技协合计212户、会员59594人进行减除；其中到民政部门办理注销的农技协5个、会员320户进行统计清除；截止合作组织带动非成员农户12413户。其中：农技协 292个，会员74154户，农技协带动农户12413户；合作社338个，社员11173人，社员出资入股的合作社有338个。
4.依托现有的科普大篷车，县、乡、村密切配合，充分利用“三下乡”、民族传统节日及各类纪念日，开展科普大篷车进农村、进社区、进学校科普宣传活动，共开展科普宣传活动24场次，发放各种宣传资料80650余份，受益人数达34076人，受到县委、县政府好评。
5.充分利用开展科普宣传活动契机，积极动员各类人群注册科普中国APP，目前全县已注册3198人；组织动员1511名干部群众参与全国农民网络知识竞赛，位居全国第30名，楚雄州第1名。
6.积极组织县（乡）各类科技工作者撰写学术论文参加全州评审交流，申报7篇，获奖4篇，认真组织开展农函大和农民技术职称申报和评定工作，完成农函大培训1450人，农民职称评定222名，中高级职称人员比例进一步提高。
7.积极组织参加云南省青少年科技创新大赛，经过州级评审，第34届青少年科技创新大赛共有42件作品获州级奖，经过县科协和县教育局评审，选送了347件作品参加第35届青少年科技创新大赛。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县科学技术协会2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）超编制1人。其他人员3人，主要是1名政府购人员，2名公益性人员。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 牟定县科学技术协会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 牟定县科学技术协会2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县科学技术协会2019年度收入合计3542498.26元。其中：财政拨款收入3542498.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3128286.44元对比增加414211.82元，主要原因分析：主要是2019年中国科协、省科协、州科协、县级财政科普经费加大投入，单位在职人员工资正常晋升、财政承担的社会保障缴费部分增加。
二、支出决算情况说明
牟定县科学技术协会2019年度支出合计3458879.95元。其中：基本支出1939086.43元，占总支出的56.06％；项目支出1519793.52元，占总支出的43.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2945691.10元对比增加513188.85元,主要原因分析：主要是2019年中国科协、省科协、州科协、县级财政科普经费加大投入、单位在职人员工资正常晋升、财政承担的社会保障缴费部分增加、承担承担人员经费支出也增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1939086.43元。与上年1996668.55元对比减少57582.12元,主要原因分析：人员调动、工资金额减少、财政承社会保障缴费部分减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.06％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1519793.52元。与上年949022.55元对比增加570770.97元,主要原因分析：主要是2019年中国科协、省科协、州科协、县级财政科普项目经费加大投入，项目支出进度加大。具体项目开支及开展工作情况：
1、是实施提升基层科协组织力 “5+1”试点工作，吸纳学校、医院、农科、农技协、村委会等五长进入县乡科协领导班子，进一步加强科普队伍建设。
2、是实施农技协“星级”管理措施，促进农技协转型升级创新发展，全县共评定“星级”农技协75家，并授牌挂牌。
3、省级科普小镇项目建设工作，成立工作领导小组，成立“牟定彝和园科普小镇”项目实施小组，抽调相关专业技术人员组成，策划科普小镇项目具体实施方案，挖掘整理和制作展示牟定本土民间文化科普知识，组织实施项目，确保50万元科普小镇建设项目顺利实施。
4、按照省州科协的安排积极开展科技助力精准扶贫工作，举办4期100人农技协骨干参加业务知识培训、工作经费支持建设农技协联合会9个，支持建设农技协5个，邀请州、县专家21名，组建科技专家服务团3个，带动脱贫人316人。
5、积极开展科技专家服务站建设。获批成立云南省科技专家服务站15个，企业科协7家，确保项目资金按时到位、顺利实施
6、抓好科普项目申报及绩效管理，尽力争取各级各类科普项目指标，认真抓好科普项目的选点、编制、申报和组织实施工作，加强各类项目的培育和储备，提高项目编制申报质量。全年共争取州级项目7个，省级项目7个，中国科协项目1个，资金143.96万元。加强对已实施的科普项目进行督导检查，强化绩效评价，严格跟踪问效等管理。
7、充分利用“三下乡”、民族传统节日及各类纪念日，开展科普大篷车进农村、进社区、进学校科普宣传活动，今年共开展科普宣传活动24场次，发放各种宣传资料80650余份，受益人数达34076人，受到县委、县政府好评。二是充分利用开展科普宣传活动契机，积极动员各类人群注册科普中国APP，目前全县已注册3198人；组织动员1511名干部群众参与全国农民网络知识竞赛，位居全国第28名，楚雄州第1名。
8、一是积极组织县（乡）各类科技工作者撰写学术论文参加全州评审交流，申报7篇，获奖4篇。二是认真组织开展农函大和农民技术职称申报和评定工作，完成农函大培训1450人，农民职称评定222名。.
9、通过县科协和县教育局初级评审，选送了347件作品参加第35届青少年科技创新大赛。初评、积极组织学生作品参加云南省青少年科技创新大赛，经过州级评审，第34届青少年科技创新大赛共有42件作品获州级奖。
全年共组织申报各级各类科普项目15个，其中：中国科协项目1个，省级项目4类7个，州级项目7个，获得奖补资金1439600元，比上年同期的982800元增加456800元，增长46.5%，完成县人民政府下达任务数1000000元的143.96%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出3449771.78元,占本年支出合计的99.74%。与上年2924244.99元对比，增加525526.79元,主要原因分析：主要是2019年中国科协、省科协、州科协、县级财政科普经费加大投入、单位在职人员工资正常晋升、财政承担的社会保障缴费部分增加、承担承担人员经费支出也增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19880元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于支付牟财预【2018】339号文件，单位职工2017年政府综合绩效考核奖励金9880元、支付牟定县总工会的工会经费及单位日常公用经费10000元。
2.科学技术（类）支出3014717.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。主要用于支付单位人员工资福利及财政预算日常公用经费、支付2018年上级单位拨入项目科普经费尾款级2019年上级单位拨入项目科普经费。
3.社会保障和就业（类）支出179744.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于：支付归口管理的行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康（类）支出124042.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助。
5.住房保障（类）支出111387元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82000元，支出决算为80348.15元，完成预算的 97.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22058.40元，完成预算的95.91%；公务接待费支出决算为58289.75元，完成预算的98.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步改进公务接待，简化接待程序，严格执行公务接待有关规定，减少宴请及陪同，杜绝铺张浪费，力争接待费用零增长。严格执行中央八项规定，进一步强化单位内部日常管理，倡导勤俭节约、坚持勤俭办事、压缩公用行政经费支出，压缩一切不必要的开支，三公经费只减不增。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年56096.98元增加24251.17元，增长43.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19606.58元，下降47.06%；公务接待费支出决算增加43857.75元，增长303.%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加24251.17元的主要原因是：1.219年4月28日，牟定县科协召开2019年党风廉政建设暨全面从严治党会议，参会人员包括县科协全体干部职工、科协兼职常委、7乡镇科协秘书长及分管领导共计30人参会，会期一天，共支付会议就餐费2200元，从牟财教【2019】58号文件（县级财政预算经费中列支）；2.2019年6月5日-6月6日，在牟定县召开楚雄州农民合作组织联合会二届二次理事会暨现场经验交流培训会。参会人员及工作人员共计185人次，共支付会务接待费66000元，从牟财教【2019】39号文件（州财政预算经费中列支；3.2019年9月11日，牟定县科协召开乡（镇）科协秘书长会议，会期1天，参会人员包括县科协全体干部及7乡镇科协秘书长共计20人参会，会期一天，共支付会议接待费1600元，从牟财教【2019】58号文件（县级财政预算经费中列支）；4.2019年10月24日，牟定县科协召开全县农民合作组织骨干培训班，参会人员包括县科协全体干部职工及7乡镇科协秘书长、全县40家骨干农合组织负责人共计30人参会，会期一天，共支付会议接待费5500元，从牟财教【2019】39号文件（州财政预算经费中列支；5.2019年5月29日云南省“大手拉小手科”普报告彝州行牟定站，共接待省上专家及州、县电视台工作人员45人，共支付接待费2900元，从牟财教【2019】58号文件县级财政预算经费中列支。以上会议召开及活动开展的都有正规的通知文件，导致2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年56096.98元增加24251.17元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22058.40元，占27.45%；公务接待费支出58289.75元，占72.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出22058.40元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22058.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作、科普大篷车流动科技馆巡展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出58289.75元。其中：
国内接待费支出58289.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次 1193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：牟定县科协召开2019年党风廉政建设暨全面从严治党会议，参会人员包括县科协全体干部职工、科协兼职常委、7乡镇科协秘书长及分管领导；在牟定县召开楚雄州农民合作组织联合会二届二次理事会暨现场经验交流培训会；牟定县科协召开乡（镇）科协秘书长会议，业务培训班参会人员包括县科协全体干部及7乡镇科协秘书长；牟定县科协召开全县农民合作组织骨干培训班4期，参会人员包括县科协全体干部职工及7乡镇科协秘书长、全县40家骨干农合组织负责人；云南省“大手拉小手科”普报告彝州行牟定站，共接待省上专家及州、县电视台工作人员等相关工作的开展所发生的用餐费等接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县科学技术协会2019年机关运行经费支出69633.45元，与上年38433.12元对比增加31200.33元，主要原因分析是因为单位聘用2名公益性人员，单位承担部分根据年度绩效考核2019年在2018年基础上增加，用机关运行经费支付，支持县上政府机构撤并、服务办地点调配政策、单位办公地点进行了搬迁。部门机关运行经费主要用于支付单位日常办公经费，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，支付2名单位公益性人员单位承担工资部分、因政府机关撤并、单位办公地点搬迁劳务费及4个办公室装修、改造所需原材料及劳务费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县科学技术协会资产总额1252469.35元，其中，流动资产605646.83元，固定资产646572.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167557.19元，其中固定资产增加16160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形 资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1252469.35 |
605646.83 |
646572.38 |
0 |
448178.01 |
0 |
198394.37 |
0 |
0 |
250.14 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额16160元，其中：政府采购货物支出16160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，牟定县科学技术协会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用也绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标
(一）项目支出概况
部门绩效自评情况详见附表
(二）项目支出绩效自评
部门绩效自评情况详见附表
(三）项目绩效目标管理
2019年所有绩效目标如下：
1.举办全民科学素质能力提升骨干培训班2期，培训人数达1500人；2.举办、培训农民合作组织联合会、反邪教协会骨干、会员培训班4期，培训人数250人；3.农函大达培训班招生1440人；4.发展建设州级示范农技协3个、州级科普示范基地1个；5.组织全县青少年科技辅导教师创新大赛作品准备、组织申报作品业务培训班，培训教师150人；6.组织全县青少年科技创新大赛作品初评、终评评审会2次，征集作品150件以上上报州科协。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县科学技术协会
2020年10月21日
监督索引号53232300230601111
