牟定县殡仪部门2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
(二）项目支出绩效自评报告（表）
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
提供殡仪服务、殡仪礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.完成公墓整改改建扩建和投入使用，并于年底完成移交工作，为全县实行殡葬改革做好准备。
2.配合全县顺利开展全县火化工作，保障突发情况的及时有效处理。
3.完成悼念大厅的改进工作，工作相关场所的安全大检查，并对存在安全隐患的焚烧池，烟囱进行检修及处理。
4.完成资产上报，信息录入，账务处理，工资审批，部门预决算的填报撰写上报工作及各类报表资料的填写上报。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县殡仪馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县殡仪馆部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是政府聘用人员
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县殡仪馆部门2019年度收入合计1570343.78元。其中：财政拨款收入1570343.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加366566.12元，增长比例23.34%，主要原因分析人员增加，全县实行火化，业务量增多。
二、支出决算情况说明
牟定县殡仪馆部门2019年度支出合计1109015.64元。其中：基本支出765008.78元，占总支出的69％；项目支出344006.86元，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少,主要原因分析：项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县殡仪馆正常运转的日常支765008.78元。与上年对比增加,主要原因分析;日常公用经费增加，新增人员退役士兵安置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.52％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344006.86元。与上年对比减少,主要原因分析：2018年部分资金用于支付公墓墓穴石材款。用于墓穴安装，所安装墓穴基本售出，配合殡葬改革脚步。2019年未支付公墓石材款项。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县殡仪馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1109015.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因分析：2018年部分资金用于支付公墓墓穴石材款，用于墓穴安装，所安装墓穴基本售出，配合殡葬改革脚步。2019年未支付公墓石材款项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出1109015.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：基本支出765008.78元(包含：1.人员经费745749.79元,2.日常公用经费19258.99元）；项目支出344006.86元,其中:牟财预[2019]27号殡葬用款286337.75元，牟财社[2019]149号惠民殡葬用款57669.11元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县殡仪馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1400元，支出决算为1000元，完成预算的71.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1000元，完成预算的71.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待开支减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加400元，增长40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元%；公务接待费支出决算增加400元，增长40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年公墓交接业务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1000元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1000元。其中：
国内接待费支出1000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公墓交接事务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县殡仪馆部门2019年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县殡仪馆部门资产总额4828798.79元，其中，流动资产479333.28元，固定资产4349465.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1414924.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少2149449.63元，其中固定资产减少2621990.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4828798.79 |
479333.28 |
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2682758.62 |
0 |
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251782.39 |
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1414924.5 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无相关事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
