中国共产党牟定县委员会党校2019年部门决算公开说明

监督索引号53232300228101000

目 录

第一部分 中共牟定县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共牟定县委党校概况

一、主要职能及工作

（一）部门主要职能

1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、广泛深入开展干部教育培训及理论宣讲。1-12月，各教职工受邀到县级机关、乡镇、村（社区）、学校和企业授课272场次，培训22766人。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、新中国成立70周年成就、党史新中国史等作为年度宣传的重点，讲好重要理论，讲好重大部署，讲好重大任务，弘扬主旋律，传播正能量。2019年共举办“万名党员进党校”11期，参训县、乡、村（社区）党员干部2300余人次；组织“党校讲坛”6 期，培训930人。按照省委组织部和省开放大学招生计划，组织完成牟定教学点农林经济管理本科班招生任务，招收村社区干部就读本科班30人；认真组织2018级专科班、2019级本科班的春季和秋季学期集中面授教学4期25门课。完成县委宣传部安排的《习近平扶贫论述摘编》、“壮丽70年奋进新时代”“不忘初心、牢记使命”、党的十九届四中全会精神等专题宣讲任务共计90余场次。

2、抓科研强质量，为教学和决策咨询服务。紧密围绕党委政府的中心工作、围绕群众关心的热点、围绕地方改革发展的难点问题，积极组织教师以“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”为新思路，深入开展科研课题研究，努力促进科研成果转化，科研咨政工作实现了新作为，并结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展了“对牟定县农村文化阵地管理和使用的情况的调研与思考”“对牟定县乡村产业振兴的调研与思考”“牟定地方革命史、地方党史通识性宣讲素材调研收集”3个专题调研及成果展示。2019年，我校教师在州级以上刊物共发表理论文章20篇，其中，国家级刊物发表4篇，省级刊物发表5篇，州级刊物发表11篇。共刊出校本课题研究刊物《调研与思考》10期，提供给县委、县政府领导及相关部门领导参阅，并注重把调研成果运用到日常教学过程中，提高了宣讲针对性、时效性。

3、强基础，加强师资队伍建设。一是强化学习，提高教师整体素质。充分利用周一职工理论学习会、党员夜校、理论学习中心组、支部学习日等平台，强化教师自主学习。2019年，共组织理论学习中心组10次、支部主题党日12次、微型党课24期，强化理论武装，全面提高教师讲授水平。二是开展教学练兵，解决本领恐慌。组织开展教学练兵教研活动6次，做好新课试讲和教案审核把关工作，提升教师的自身素质和教学科研能力。三是创造条件选送教师外出培训学习提高。积极争取省州支持，先后选送教师15人次到浙江省党校、省委党校、浙江大学、重庆大学、州委党校参加师资培训、党校系统教育培训和有关专题培训，丰富了教师的理论素养，提高了教师的教学水平。四是做好股所级干部选拔任用和职称评聘工作。及时选拔任用了2名优秀年轻教师担任股室长（办公室主任和教研室主任）。1名年轻教师通过考核申报晋升聘用为讲师，2名教师正在申报高级讲师职称中。1名预备党员严格按照规定程序教育引导，于2019年8月如期转正。五是认真落实机关党内激励、关怀、帮扶机制。加强对在职党员教职工的激励和关心帮助，2019年看望慰问教住院职工5人次，看望慰问离退休老党员8人次；关心退休老干部党支部党员的思想和生活，注意发挥他们的积极作用。

4、抓实脱贫攻坚工作。一是严格执行扶贫工作日下村制度。一年来，单位共派出教职工114人次到小屯开展脱贫攻坚工作。二是加强驻村工作队员管理，认真落实了驻村扶贫工作经费1万元。三是认真参与挂点村脱贫攻坚项目库、脱贫措施户户清及“夏季攻势”、“两不愁三保障”达标质量“回头看”专项行动。四是监督、协助开展城乡低保专项治理工作，认真抓好2019年农村危房改造排查工作。五是认真做好智力扶贫。教师应邀深入村委会宣讲“自强诚信感恩”专题12余场次，参训群众1080余人次。六是切实抓好产业扶贫增收工作。参与引进种植大户，组织群众土地流转126.47亩进行大棚花卉种植；协调企业付清了2016、2017年拖欠的冬桃基地地租。七是帮助挂点村党总支抓好基层党建工作，抓党建促脱贫攻坚工作成效明显。

5、克难推进党校项目建设。县人民政府第47次常务会决定：取消党校项目整合到职教中心PPP项目进行建设的决定，由县城投公司接收党校现有工作成果。随后，我校主要领导积极争取，在余副书记、县城投公司及有关部门的关心支持下，克服了征地清表、超标开挖地基引发矛盾等难题。目前，已完成场地平整、主体工程地基和一楼梁柱浇筑。

6、统筹推进党建、宣传思想及意识形态、党风廉政建设等工作。一是修订完善了《中共牟定县委党校工作规则》、《中共牟定县委党校教职工年度履职考核实施办法及量化考核细则》，营造按制度管人、按制度办事、按方案考核的浓厚氛围。二是围绕“五个年十个一”工作，抓实党建、宣传思想和意识形态、党风廉政等县委、县政府工作目标管理责任制落实。三是抓好党支部规范化建设，进一步健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，夯实基层组织体系根基，顺利完成2019年度党校机关党支部和离退休党支部规范化达标创建任务。四是扎实组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央和省、州、县党委的统一安排部署，共组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中读书班3次（其中参加州委党校读书班1次）、集中学习研讨5次，通过“读原著、学原文、悟原理”，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，做到理论学习入脑入心，知行合一；结合主题教育相关要求，组织单位党员严格认真对照党章党规找差距，并组织召开专题汇报会；组织开展专题调研及成果展示汇报；同时，做好边学边查边改、班子成员通过调研讲授专题党课，以及对照9项专项整治方案认真开展5个问题专项整治等各项工作取得实效，认真组织召开班子专题民主生活会和组织生活会，真正使主题教育内化于心、外化于行，收到实效。五是组织开展“干在实处、走在前列”大比拼活动。认真研究制定了党校年度担当履职目标和标兵标杆目标，动员各教职工对标学校大比拼目标，精准制定个人比拼目标。同时，组织教职工定期对照目标开展对标找问题找差距，推动所制定的目标在具体工作中实现。通过深入开展大比拼活动，深层次推进县委党校教学宣讲、调研资政等工作改革创新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共牟定县委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共牟定县委党校是县委直属的参照公务员管理财政全额拨款正科级参公管理事业单位，设有2个内设机构（股所级）。即：办公室、教研室。中共牟定县委党校2019年末实有人员编制12人。其中：管理编制2人，专业技术人员编制9人，工勤编制1人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人，其中：退休 5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共牟定县委党校2019年度收入合计2101323.97元。其中：财政拨款收入2101323.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比收入合计减少5900258.16元，下降73.73 %。下降主要原因是2018年度党校整体搬迁新建项目基本建设拨款有6000000.00元，而2019年没有基本建设拨款。

二、支出决算情况说明

中共牟定县委党校2019年度支出合计2110102.77元。其中：基本支出2110102.77元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少7181243.94元,下降77.28 %。主要是因为2018年度增加了整体搬迁新建项目基本建设支出7260281.58元。

（一）基本支出情况

中共牟定县委党校2019年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出2110102.77元。与上年对比增加了79037.64元,增长3.89 %，增长的主要原因正常经费中人员工资增加，相应医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1957704.23元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费152398.54元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

中共牟定县委党校2019年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少7260281.58元。下降的原因是2018年度党校增加了整体搬迁新建项目基本建设支出7260281.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共牟定县委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出2101323.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5900258.16元,下降73.73%。下降主要原因是2018年度党校整体搬迁新建项目基本建设拨款有6000000.00元，而2019年没有基本建设拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2101323.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1957704.23元，占支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费143619.74元，占支出的6.84％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共牟定县委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为4400.00元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4400.00元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务招待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少100元，下降2.22 %。减少主要原因是公务接待费支出决算比2018年减少100元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4400.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4400.00元。其中：

国内接待费支出4400.00元，共安排国内公务接待11批次，接待121人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共牟定县委党校2019年度机关运行经费支出152398.54元，与上年对比增加34384.34元,增长29.13 %。主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费112409.20元，水电费3519.54元，邮电费500.00元，差旅费26970.00元，维修费1101.00元，公务接待费4400.00元，工会经费3498.80元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共牟定县委党校资产总额449557.13元，其中，流动资产328911.39元，固定资产120645.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17487007.45元，其中固定资产减少2070元。处置房屋建筑物0平方米，账面价值0元；处置车辆0辆，账面价值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（注：流动资产总额减少原因为县住房和城乡建设局城市棚户区改革项目指挥部转入我单位零余额配套专户国有产权单位棚改房屋征收补偿款17518472.00元缴入国库。）

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

中共牟定县委党校

2020年10月22日

监督索引号53232300228101111