监督索引号53232300272101000
牟定县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）项目支出绩效自评报告（表）
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文学艺术界联合会部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件.
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,以政治理论学习为抓手，利用党组会、党组中心组学习、干部职工会、支部学习等形式，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻。认真组织学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神和看望文艺界社科界委员时的重要讲话精神，引领文艺发展。开展“不忘初心、牢记使命”主题宣讲、“万名党员进党校”“千堂党课进基层”、扫黑除恶专项斗争等，引导文艺工作者牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以人民为中心的创作导向，积极开展文艺创作。
2.发挥好《山茶花》主阵地作用，围绕重大主题和现实题材创作，开设了改革开放40年、中华人民共和国成立70周年、脱贫攻坚等栏目，共刊载改革开放40年征文4件、中华人民共和国成立70周年和脱贫攻坚征文各10件，发挥好文艺作品的宣传和引领作用。全年共出版发行《山茶花》正刊4期2000册，发表文学作品90多件32万余字，刊登书法、美术、摄影作品140幅。发行《山茶花》增刊1期300册，发表文学作品41件，刊登摄影作品16幅。
3.通过开展文艺作品研讨、外出交流学习、培训等方式，促进文艺人才成长。全共推报1名国家级会员（摄协），发展省级会员2名（摄协1名，谢洪加入省美协，成为牟定县第一个省美协会员）、州级会员10名（作协3名、书协2名、美协5名）、县级会员12名（作协4名、书协1名、摄协2名、美协5名）。
4.组织开展了系列文化采风、散文创作、诗歌研讨、书法临创和硬笔书法培训、风光人文摄影创作、美术创作写生等活动，活跃创作气氛。全年共开展各艺术门类的采风、创作研讨、书画笔会、主题培训等活动16场次，参加会员300余人次。
5.承办了全州“我与春天有个约会”主题诗会，全州75名作家、诗人齐聚大力石，较好地宣传了民族文化和民营企业。承办了“楚雄作家群”提升打造骨干作家培训班暨改稿班，全州100多名作家齐聚牟定参加培训，其中牟定参加培训作者30人。在州老干活动中心举办了“茅阳风韵”专题书画展，展出书画作品130幅；在楚雄师院举办了“大美彝州·魅力牟定”庆祝中华人民共和国成立70周年美术作品展，展出美术作品122件；县书协、美协、摄协、老年诗词书画协会积极组织会员参与省、州、县庆祝中华人民共和国和人民政协成立70周年书画摄影展、庆祝中华人民共和国成立70周年“中国梦·劳动美”书画摄影、庆祝中华人民共和国成立70周年暨人民统一战线成立70周年书画展等各种展览，共展出作书画摄影品240多件；参与了省纪委廉政文化长廊文艺作品上报工作，共推报作品60多件。三月会和腊湾民族团结日期间，分别在彝和园、腊湾举办了“品味乡愁·腊湾故事”黑兴友摄影作品展，展出摄影作品62幅，讲述了鲜活的腊湾故事。
6.2019年，共在州级以上发表、展演文艺作品325件，其中在国家级展出摄影作品8件，省级发表、展演文艺作品103件(文学10件、书法4件、摄影82件、美术3件)，州级发表、展演文艺作品220件（文学77件、摄影102件、书法20件、美术21件）；黑兴友摄影作品《赛装节上的老外》获“乡村振兴·美丽风采”2019中国农民摄影大赛二等奖；1件文学作品、1件书法作品、2件摄影作品、3件美术作品、1件舞蹈作品在省级获奖；4件文学作品、14件书法作品、8件摄影作品、10件美术作品在州级获奖。邓云权的颜体楷书作品入展“麻姑山全国颜体书法大展”，成为云南省唯一一件入展的作品。出版了《牟定奇观》画册。
7.扶持出版了《牟定传奇》《不冷不热小狗街》《牟定县作家群文学作品精选》等文学作品6部；对符合扶持条件的2018年度14位作者的33件文学作品进行了扶持，共兑现扶持资金38750.7元；对2019年承担重点题材创作的15件文学作品进行了扶持，共兑现扶持资金5300元。
8.广泛动员各类文艺骨干积极服务社会。春节前夕，组织骨干会员到蟠猫、戌街、共和等乡镇开展义务书写春联活，为群众书写春联1000余幅。为部分乡村文化室捐赠书画作品60余幅。动员会员参与乡村社会主义核心价值观墙体壁画创作。
9.坚持完善机制、夯实基础，切实加强文艺系统自身建设，努力提高文艺工作者的能力和水平。一是全面完成了8个文艺家协会换届工作，配齐配强了8个协会领导班子。二是认真履行全面从严治党政治责任。以“五个年”工作、“十个一”警示教育和巡察整改为抓手，先后组织开展形式主义、官僚主义突出问题、“天价烟”背后“四风”问题、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题等专项整治。积极运用监督执纪“四种形态”，共开展责任主体提醒谈话2次，“两个责任”专题约谈2次，廉政集体谈话1 次。三是扎实抓好巡察反馈问题整改落实，反馈的17个具体问题，有16个已基本达到预期整改目标，有1个列入后续整改；新建立制度5个,修改完善制度20个,废除制度1个。四是认真落实意识形态工作责任制。制定下发了《县文联所属文艺家协会意识形态工作管理办法》，加强了文艺系统意识形态工作管理。落实好意识形态工作责任制，进一步加强《山茶花》、微信群的管理，使文艺宣传阵地成为传播先进文化的坚强阵地。五是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，共开展4次集中学习、8次干部职工会议集体学习、5次党组理论学习中心组学习，举办了3期读书班，围绕理想信念、担当作为、党性修养、廉洁自律等8个专题开展了专题研讨；针对查找出的调研中发现的2个问题、边学边查边改2个问题，涉及专项整治的2个问题对照党章党规找差距和民主生活上查找的问题进行了整改落实。六是深入开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，分别确定了标兵和标杆，按照担当履职目标和创先争优目标推进各项工作，促进全县文艺工作上台阶上水平，年内县文联被中共楚雄州委、楚雄州人民政府表彰为全州文联工作先进集体，牟定作者文学作品上大报大刊数量与南华县并列位居全州第二位，《山茶花》被州文联评为年度优秀文学刊物，县文联被州文联表扬为脱贫攻坚征文、脱贫攻坚专著《鏖战》组织奖，1名干部被州文联通报表扬为脱贫攻坚征文优秀奖，1名干部被州文联通报表扬为优秀编辑。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县文联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文联2019年度末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，工勤编制0人，参公事业编制6人；在职实有人员7人。其中：行政人员6人，工勤人员0人，事业人员0人,临时聘用人员1人。
离退休人员2人。其中：退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文联2019年度收入合计1430192.64元。其中：财政拨款收入1368292.64元，占总收入的95.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入61900.00元，占总收入的4.33%。与上年对比增加11.06%，主要原因分析商品物价上涨，工资收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县文联2019年度支出合计1440600.43元。其中：基本支出1260600.43元，占总支出的87.51％；项目支出180000.00元，占总支出的12.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增长14.83%,主要原因为承办了全州“我与春天有个约会”主题诗会及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培训班暨改稿班，导致2019年支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县文联机关机构正常运转的日常支出1260600.43元。与上年对比增长14.79%,主要原因为工资增长，各项保险、住房公积金基数增加，承办了全州“我与春天有个约会”主题诗会及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培训班暨改稿班。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.36％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县文联为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出180000.00元。与上年对比增加15.15%,主要原因为我单位2019年由于8个文艺家协会换届工作；全年共出版发行《山茶花》54期2300册；扶持出版了文学作品6部，对符合扶持条件的2018年度14位作者的33件文学作品进行了扶持，对2019年承担重点题材创作的15件文学作品进行了扶持；组织开展了系列文化采风、散文创作、诗歌研讨、书法临创和硬笔书法培训、风光人文摄影创作、美术创作写生等活动，全年共开展各艺术门类的采风、创作研讨、书画笔会、主题培训等活动16场次，参加会员300余人次；导致2019年项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文联2019年度一般公共预算财政拨款支出1407420.35元,占本年支出合计的97.70%。与上年对比增加12.83%,主要原因是商品物价上涨，工资收入增加，各项保险、住房公积金基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出1063198.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%，主要用于群众团体事务支出和其他一般公共服务支出。文化旅游体育与传媒支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。社会保障和就业支出153479.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。卫生健康支出76353.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。住房保障支出64389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3604.00元，“三公”经费支出超预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3604.00元，经费支出超预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是牟定县文联承办了全州“我与春天有个约会”主题诗会及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培训班暨改稿班，导致三公经费支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2019.00元，增长127.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2019和2018年度为单位都无因公出国（境）费的支出；公务运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加2019.00元，增长127.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因牟定县文联承办了全州“我与春天有个约会”主题诗会及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培训班暨改稿班，导致三公经费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3604.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3604.00元。其中：国内接待费支出3604.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州文联领导到我县调研、视察和牟定县文联承办了全州“我与春天有个约会”主题诗会及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培训班暨改稿班所产生的费用。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文联2019年机关运行经费支出34330.89元，与上年对比增加5333.50元，主要原因分析为牟定县文联接待州文联领导到我县调研、视察和牟定县文联承办了全州“我与春天有个约会”主题诗会及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培训班暨改稿班所产生的费用及8个文艺家协会换届工作，导致经费支出增加。机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县文联资产总额94638.70元，其中，流动资产61926.34元，固定资产32712.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59907.88元，其中固定资产减少49426.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值21434.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
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在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
94638.70 |
61926.34 |
32712.36 |
0 |
0 |
0 |
32712.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6980.00元，其中：政府采购货物支出6980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2019年度，牟定县文联项目支出180000.00元，主要用于文联加强10个协会自身建设， 出版发行《山茶花》期刊，扶持文学创作，推动文艺的繁荣，组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作等方面的支出。
（二）项目支出绩效自评
2019年度，县文联下属8个文艺家协会进行换届工作；全年共出版发行《山茶花》正刊4期2000册；扶持出版了文学作品6部，对符合扶持条件的2018年度14位作者的33件文学作品进行了扶持，对2019年承担重点题材创作的15件文学作品进行了扶持；组织开展了系列文化采风、散文创作、诗歌研讨、书法临创和硬笔书法培训、风光人文摄影创作、美术创作写生等活动，全年共开展各艺术门类的采风、创作研讨、书画笔会、主题培训等活动16场次，参加会员300余人次。2019年项目支出由主席牵头负责，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，保障了项目实施的质量，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（三）项目绩效目标管理
为高标准、高质量完成全年项目任务，县文联及早谋划、精心部署，扎实做好年度目标管理绩效工作。
一是高度重视，加强工作对接。单位领导高度重视，立即行动，召开专题会议研究部署考核工作。二是压实责任，强化工作落实。紧盯年度目标不放松。坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的原则，确定本单位考核责任机构，将目标任务细化、量化、责任化，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。单位上下分工明确，通力协作，形成环环相扣抓工作的局面。
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
预算配置控制较好，预算执行比较到位。本年没有新建楼堂馆所。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
10、文艺创作扶持：就是为激励文学艺术创作，培养文学艺术人才，讲好牟定故事，打造文学艺术精品，促进牟定文学艺术事业繁荣发展，进一步扩大牟定的知名度和文化影响力，结合牟定实际而设立的经费支出。
牟定县文学艺术界联合会
2020年10月23日
监督索引号53232300272101111
