监督索引号53232300376101000
牟定县红十字会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；
2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；
3.开展红十字青少年活动；
4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6.完成上级交办的其他的工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.扎实做好精准防贫救助工作。本年度共募集精准防贫定向捐款2135120元，开展了三个批次的精准防贫社会救助活动，共救助因病或因灾有致贫风险的农村家庭28户114人次，发放救助资金569359.84元，帮助这部分家庭消除了致贫、返贫风险。
2.认真做好救护培训工作。本年度共培训初级卫生救护员1786人次，为县财政代收代缴培训收入151810元。
3.积极开展脱贫攻坚援助项目。在我县2019年度的整个脱贫攻坚工作中，县红十字会共计争取到脱贫攻坚巩固提升对口援助项目资金已达到2135120元，极大的提升了我县对脱贫攻坚成效的巩固，为我县实现持续稳定脱贫摘帽目标做出了积极的努力和贡献。
4.应急救援知识进企业、进社区。2019年6月20日，牟定县红十字会、县消防大队在江坡镇小土锅箐水库联合开展了应急救护知识培训。水库建设工程管理局全体干部职工和建设企业施工人员共50余人参加了应急演练和救护培训。2019年7月1日，县红十字会利用“七.一”建党节活动的机会，为参加党组织活动的52名党员和村组干部开展了应急救护培训。
5.以“9.9”公益众筹开启网络筹资新模式。2019年9月7日——9日三天，依托腾讯公益平台联合开展了为期3天的“99公益日”助学扶贫网络众筹活动。参与网络捐款1742人次，已募集“99公益日”爱心捐款人民币39682.65元，（其中，获得腾讯基金会配捐2273.71元，获得中国红十字基金会配捐4810.76元），圆满完成今年募捐计划任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县红十字会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）；其他人员1人，主要是临时聘用劳务派遣用工1人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县红十字会2019年度收入合计881005.44元。其中：财政拨款收入881005.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加407418.91元，增辐86.03%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名和年内增加了救护培训工作经费支出。
二、支出决算情况说明
牟定县红十字会2019年度支出合计843363.54元。其中：基本支出526464.83元，占总支出的62.42%；项目支出316898.71元，占总支出的37.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加359261.07元，增辐74.21%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名和年内增加了救护培训工作经费支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出526464.83元。与上年对比增加112878.30元，增辐27.29%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.34%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316898.71元。与上年对比增加246382.77元，增辐349.40%，增加的原因主要是增加了救护培训工作经费支出。具体项目开支增长的情况主要是红十字会医院棚改拆迁补偿费占用赔付开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出842197.60元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加368611.07元，增辐77.83%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名和年内增加了救护培训工作经费支出。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于办公费支出950元，补交工会经费2050元。
2.社会保障和就业（类）支出776366.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.04%。主要用于人员经费支出、单位正常运转支出、单位事业发展支出等。
3.卫生健康（类）支出36082.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于人员医疗保障支出。
4.住房保障（类）支出27915元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为990元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为990元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加110元，增长12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加110元，增长12.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出990元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出990元。其中：国内接待费支出990元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导到我县指导工作时发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县红十字会2019年机关运行经费支出12337.62元，与上年对比增长4257.62元，增长的原因主要是当年人员增加1人，导致工会经费、人员公用经费等的支出增加，部门机关运行经费主要用于工会经费、办公费、电费、水费、公务接待费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县红十字会资产总额为80952.31元，其中，流动资产39899.57元，固定资产41052.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3486140.42元，其中，流动资产减少3423555.16元，流动资产减少的原因主要是将上年结余的棚改拆迁补偿资金上缴县财政；固定资产减少62585.26元,固定资产减少的原因主要是固定资产补提以前年度折旧和当年折旧以及正常报废报损；对外投资增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值18888元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
80952.31 |
39899.57 |
41052.74 |
0 |
0 |
0 |
41052.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2400元,其中：政府采购货物支出2400元,主要是采购了2台打印机，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
（三）项目绩效目标管理
2019年项目资金所达到的绩效如下：
1.本年度共有偿性培训初级卫生救护员1786人次，所有参训学员全部培训合格，为县财政代收代缴培训收入151810元，无偿性公益培训群众100余人次，有效提高了公众在应对突发事故或自然灾害中的自救互救能力。
2.本年度共募集精准防贫定向捐款2135120元，开展了三个批次的精准防贫社会救助活动，共救助因病或因灾有致贫风险的农村家庭28户114人次，发放救助资金569359.84元，帮助这部分家庭消除了致贫、返贫风险。共计争取到脱贫攻坚巩固提升对口援助项目资金已达到2135120元，极大的提升了我县对脱贫攻坚成效的巩固，为我县实现持续稳定脱贫摘帽目标做出了积极的努力和贡献。募集“99公益日”爱心捐款人民币39682.65元，获得全省“99公益日”筹资（县级）第三名的好成绩。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
牟定县红十字会
2020年10月22日
监督索引号53232300376101111
