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中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共牟定县委统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共牟定县委统战部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2.负责牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，深入开展民族地区扶贫，推进民族团结进步创建活动，全面促进民族事业发展；依法保护公民宗教信仰自由，做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作，推动综合治理，抵御境外宗教渗透，巩固和发展宗教界的爱国统一战线等。
5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6.加强县委对海外统战工作的统一领导，贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。
7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9.负责开展统一战线宣传工作。
10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，智力帮扶盛开文明之花。组建统一战线宣讲团，深入机关、乡镇、学校、村（社区）、企业和宗教场所开展专题培训。依托“五支队伍”，全年开展专题培训13场次。
二是围绕中心，汇聚力量助推脱贫攻坚，社会帮扶盛开硕果之花。建立“1122”工作机制，19户龙头企业与19个贫困行政村结成帮扶对子，带动30多家企业和200多名爱心人士积极参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中，帮助结对帮扶贫困村发展增收产业15个，解决建档立卡贫困劳动力就业216人，奖励资助贫困学生145名。争取省海外联谊会帮扶资金建成村卫生室2个，依托“光莲奖学基金会”、“王亮春奖学基金会”帮扶贫困学生513 人次。
三是整合力量，厚植民族团结进步的沃土，民族团结盛开幸福之花。整合各类资金完成了全县1个贫困乡、46个贫困村、298个贫困自然村的基础设施改善项目。投入民族地区教育资金建设县民族中学，实现了全县无民族学校“零”的突破。成功创建省级民族团结进步示范县。
四是依法管理，促进宗教与社会主义社会相适应，宗教和顺盛开和谐之花。认真贯彻《宗教事务条例》和《云南省宗教事务管理规定》，强化宗教活动场所活动安全、财务安全、食品安全及消防安全等监管。在宗教活动场所开展“五进”活动，引导宗教教职人员爱国爱教，带动广大信众知法、守法，确保宗教活动健康发展。深入开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员3人。其中：退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2018年资金结转结余13440.22元，2019年度收入合计1956716.66元。其中：财政拨款收入1956716.66元，占总收入的100%。财政拨款收入1956716.66元，与上年1888933.96元相比增加67782.7元，增加的主要原因：人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中共牟定县委统战部2019年度支出合计1909032.56元。其中：基本支出1653265.66元，占总支出的86.6%；项目支出255766.9元，占总支出的13.4%。支出合计1909032.56元与上年1942400.77元，对比减少33368.21元，减少的主要原因是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障部机关正常运转的日常支出1653265.66元。与上年支出1618933.96元相比增加34331.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1592803.45元，占基本支出的96.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60462.21元，占基本支出的3.66%。人均日常公用经费支出7557.78元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255766.9元。与上年对比项目支出减少67699.91元，减少原因为上级补助减少。项目经费主要用于开展民族宗教工作，党外代表人士队伍建设培训工作，海外统战、党外人士补助、统战系统信息化建设、无党派党外知识分子、新的社会阶层人士和统战宣传调研等领域统战事务工作。各项目均已完成当年工作目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出1881356.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出减少7577.08元，基本支出减少主要原因是2018年度年终综合绩效奖励资金未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1350309.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%。主要用于人员工资及公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出350224.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62%。主要用于在职人员的养老保险及离退休人员养老金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出99207.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，主要用于医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）支出81615元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，主要用于缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为24714元，完成预算的98.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为19979元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为4735元，完成预算的94.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15823.99元，下降39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少14288.99元，下降41.7%；公务接待费支出决算减少1535元，下降24.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出19979元，占80.84%；公务接待费支出4735元，占19.16%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出19979元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19979元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统一战线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出4735元。其中：
国内接待费支出4735元，共安排国内公务接待10批次，接待人次95人。主要用于开展统一战线工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出60462.21元，与上年对比增加14115.86元，主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出16415.21元，邮电费3980.79元，差旅费7600元，公务接待费4225元，劳务费1400元，工会经费6862.21元，公务用车运行维护费19979元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党牟定县委员会统一战线工作部资产总额603952.39元，其中，流动资产335083.61元，固定资产266545.73元，无形资产2323.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16675.07元，其中;流动资产增加188511.9元，固定资产减少21089.56元,无形资产减少671.64元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
603952.39 |
335083.61 |
266545.73 |
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197499.68 |
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69046.05 |
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2323.05 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额39540元,其中：政府采购货物支出39540元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2019年部门决算公开情况表
中共牟定县委统战部
2020年10月21日
监督索引号53232300121301111
