监督索引号53232300171401000
目 录
第一部分 牟定县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。牟定县工商业联合会的主要职责是：
1. 贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4. 推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5. 加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8. 承办县委、县政府交办和有关部门委托事项
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加强非公有制经济人士思想政治工作。一是开展学习培训活动。组织非公经济人士参与检察机关开放日活动；到延安开展非公有制经济人士理想信念教育活动，到毕昌杰烈士陈列馆开展参观活动；邀请州委统战部常务副部长张俊国到非公企业对十九届四中全会精神进行宣讲。二是引导非公有制经济人士履行社会责任。积极开展“彝州光彩情、温暖进万家”活动。2019年，通过县光彩事业促进会账户捐款达85.4万元，用于抗旱救灾、扶危济困和公益事业；开展民营企业帮村精准扶贫行动，采取“1122”扶贫机制开展结对帮扶工作，全县参与结对帮扶的企业达28家。2019年，全县非公企业累计投入脱贫攻坚资金达320万元，帮助结对帮扶贫困村发展增收产业15个，解决贫困劳动力就业195人次，资助和奖励贫困学生167名。同时，动员企业捐款50万元汇入“牟定县精准防贫基金”，解决农村户籍人口因病、因灾或其他重大事故致贫返贫问题，严守脱贫攻坚“最后一道防线”。19户会员企业被评为全国“万企帮万村”楚雄州示范企业，23家商协会和会员企业被县委、县政府授予“社会扶贫明星企业”荣誉称号。
2.优化营商环境，努力构建“亲”“清”新型政商关系。
一是搭建交流平台。积极参与筹建成立牟定县驻昆明流动党委和牟定县驻昆明就业创业服务中心、招商引资服务中心、人才联络服务中心，为县委县政府开展就业创业、招商引资、人才联络等服务工作奠定基础；协助县委县政府召开牟定县2019年重点企业、招商引资企业暨牟定籍在外创业人士代表春节座谈会，对我县经济社会发展情况进行通报，对招商引资项目进行推介。积极开展以商招商，完成到位资金申报9400万元，完成项目提报1个。二是开展维权服务。与县发展改革局、县委政法委、县法院等8个部门开展涉政府产权纠纷问题专项治理行动，切实维护企业利益。积极参与每季度召开的“三方四家”联席会议，积极做好劳动人事争议预防和调解工作。
3.改进服务方式，助力非公有制经济健康发展。一是开展全县非公有制企业商（协）会 “大走访大调研”活动，帮助协调解决企业在生产经营中的遇到的困难和问题；结合实际，认真收集分析调研中发现的问题，撰写调研报告3篇，供领导作决策参考；县两会期间，提交团体提案4件，《关于激励干部主动为民营企业服务践行亲清新型政商关系的提案》，引起县委的高度重视，县委书记李绍文作出批示，牵头领办提案；牵头制定《关于最大限度激发非公有制经济人士活力、推进牟定高质量跨越式发展的实施方案》，四是完成2019年“贷免扶补”工作任务，为106户创业人员争取发放贷款1555万元。五是组织县内50户规模以上企业、中小微企业及个体工商户参加评议政府职能部门工作，并在全州率先完成评议任务。二是加强政策宣传，组织80余户非公有制企业参加“聚焦减税降费 助力企业发展”税法专题培训；编印《民营企业政策汇编》，开展送政策上门服务，发放《政策汇编》60余册。
4.加强自身建设，努力提高履职能力。一是积极争取县委补充县工商联副主席1人，并做好4名县工商联八届执委增补；二是做好会员发展工作，2019年新发展会员68个，目前，共有工商联会员834个，其中团体会员21个，企业会员221个。三是做好“四好”商会认定推荐工作，共和镇商会、牟定县建筑业协会、牟定腐乳协会被楚雄州工商联认定为“四好”商会；四是抓实“干在实处，走在前列”大比拼活动。五是做好改革工作，制定《牟定县工商联深化改革方案》《关于促进工商联所属商（协）会改革和发展的实施方案》。六是做好县委第七轮巡察第四巡察组对牟定县工商联党组反馈意见的整改落实及相关工作。七是加强信息上报，做好宣传工作。为我县营商环境优化改善宣传发挥积极作用。
5.加强党建工作，以党的建设统领工作。一是扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是扎实开展好“两学一做”学习教育。三是扎实抓好非公企业党建工作。四是扎实做好“五个年”工作和“十个一”警示教育活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县工商业联合会2019年度部门部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县工商业联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政工勤编制1人，参公管理事业编制5人；在职在编实有行政工勤人员1人，参公管理事业人员5人。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县工商业联合会部门2019年度收入合计1355581.67元。其中：财政拨款收入1303997.67元，占总收入的96.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51584元，占总收入的3.81%。
与上年对比，本年减少360742.86元,下降21.02%。主要原因分析：一是我单位承办的“贷免扶补”工作任务数减少，工作经费相对减少；二是2019年3月，我单位1名工作人员调出到其他部门，人员经费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县工商业联合会2019年度支出合计1337844.85元。其中：基本支出1181359.95元，占总支出的88.3%；项目支出156484.90元，占总支出的11.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
与上年对比支出减少1008526.11元，下降42.98%。主要原因分析：一是上年度兑付了“两个10元”微型企业培育工程补助资金，本年该项工作不再开展，没有此笔支出；二是本年度有1名工作人员调出，人员经费支出减少；三是本年度没有采购更新办公设备，节约支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出1181359.95元。与上年对比减少198107.57元，下降14.36%。主要原因分析：本年度有1名工作人员调出，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.21%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156484.90元。与上年对比减少810418.54元，下降83.82%。主要原因分析：一是上年度兑付了“两个10元”微型企业培育工程补助资金，本年该项工作不再开展，没有此笔支出；二是本年度没有采购更新办公设备，节约支出。
具体项目开支及开展工作情况：2019年组织非公经济人士到延安等地开展理想信念现场教学活动，举办非公经济人士培训班；聘用公益性岗位工作人员1人，并支付其部分工作补贴；围绕职能开展工作，完成年度确定的各项工作目标任务产生的各项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1336532.57元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少590257.06元，下降30.63%。主要原因分析：一是上年度兑付了“两个10元”微型企业培育工程补助资金，本年该项工作不再开展，没有此笔支出；二是本年度有1名工作人员调出，人员经费支出减少；三是本年度没有采购更新办公设备，节约支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1005647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于工资福利支出，与工作业务相关的商品服务支出等；
2.社会保障和就业（类）支出116250.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出94730.52元；归口管理的行政单位离退休人员支出21520.00元；
3.卫生健康（类）支出71778.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于：行政单位医疗50419.95元 公务员医疗补助21358.20元；
4.农林水（类）支出76484.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。此笔资金主要是创业担保贷款贴息工作经费，主要用于：商品和服务支出74984.90元，对个人和家庭的补助1500.00元；
5.住房保障（类）支出66372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于：住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为7914.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7914.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是年初不确定接待情况，没有作预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5376.04元，增长211.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变化；公务接待费支出决算增加5376.04元，增长211.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：县市之间工作交流互访增加，接待频次、人员增多；物价上涨，接待成本增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7914.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出7914.00元。其中：
国内接待费支出7914.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关业务活动发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出24798.05元，与上年对比减少1354669.47元，下降98.2%。主要原因分析：上一年度和本年度取数范围不一样，2018年度把包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用等在内的人员经费和日常公用经费纳入机关运行经费进行计数。2019年度机关运行经费仅指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（其中办公费3990.98元，水费159.10元，电费536.52元，邮电费13.00元，差旅费4649.33元，公务接待费4595.00元，工会经费10649.12元，其他商品和服务费205.00元。）
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县工商业联合会资产总额546895.23元，其中，流动资产497948.19元，固定资产48947.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
与上年相比，本年资产总额减少92066.59元，下降14.41%。其中:流动资产增加30186.37元，固定资产减少122252.96元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
546895 |
497948 |
48947 |
0 |
0 |
0 |
48947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产。 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300171401111
