牟定县环境卫生管理站
2018年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 2018年概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
牟定县环境卫生管理站属住建局下属的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、处理，街灯管护，公厕卫生监管，市容、环卫监察和垃圾清运费的征收等工作。
二、部门基本情况
目前，实有在职人员16人〔在职在编16人（含局机关借调及其它股室4人），〕，退休人员25人，政府购买服务人员7人（在局机关），政府购买服务桑德环境卫生管理公司64人，有垃圾车2辆（挂桶和压缩式各1辆），洒水车1辆，清扫车1俩，钩臂车6俩，装载机1辆，挖机1辆，压实机1辆，公用垃圾桶45只、垃圾箱体120只（含各小区），日平均收运、处理垃圾55吨，日清扫面积51万㎡，管护街灯3911盏（其中：LED灯1700盏；250W高压钠灯430盏；40W高压钠灯44盏；节能灯1287盏；LED日光灯11盏；太阳能灯439盏；数码管1254米）。管护公厕7座。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、2018部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
全年合计收入：6704300.24元，其中一般公共预算拨款3881100.24元、政府性基金预算财政拨2823200.00元，比上年减少214944.11元，减少3.11﹪。全年收入非税收入：646721.25元，已全额上缴了国库。
二、支出决算情况说明
全年合计支出：6820639.41元，其中：基本支出3162300.24元，比上年减少306,244.11元，减少8.83﹪；项目支出3658339.17元。比上年增加357743.62元，增加10.84﹪。增加的原因是随着县城面积的扩大，电费及楚雄桑德环境卫生管理有限公司承包费的逐年递增。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共服务（类）支出45091元，主要用于支付办公杂费及其他一般公共服务支出；
2、社会保障和就业类支出805968.2元，主要用于离退休人员工资等；
3、医疗卫生与计划生支出221820.26元，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出；
4、城乡社区支出 5628084.21元，主要用于街灯电费及维修维护费、街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、处理，及公厕管护等相关费用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
全年公务接待1870元，比上年减少1630元，减少46.57﹪，减少的原因是压缩了公务接待费，只是在九九敬老节时邀请了退休老职工一起举行了座谈会；全年车辆运行费12025元，比去年减少89935元，减少88.21﹪，减少的原因是从4月份开始垃圾处理厂对外承包，大大降低了车辆油料费及维护费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关服务费支出2089419.78元，机关服务费主要用于职工工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日我单位资产总额1992252.48元，其中流动资产531358.14元，固定资产1460894.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少164456元，减少原因是报废了一辆黄标车及核减了部分办公设备。
三、政府采购支出情况
无
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
无
（二）项目支出绩效自评
无
（三）项目绩效目标管理
无
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
无
（五）部门整体支出绩效自评表
无
五、其他重要事项情况说明
无
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。
3、项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
5、机关服务经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
