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牟定县委编办2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县委编办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、整体支出绩效自评报告
十四、整体支出绩效自评表
第三部分 牟定县委编办2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
按照《牟定县财政局关于做好2018年度部门决算批复及公开工作的通知》（牟财库〔2019〕2号）要求，现将我办2018年部门决算及“三公”经费决算情况公开如下：
第一部分中国共产党牟定县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
1、研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级机关、事业单位的机构编制工作。
2、组织实施全县机关、事业单位机构改革。
3、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；负责县乡机关、事业单位工作人员调动、招考的编制使用审批；负责县级机关、事业单位编制及股所级领导职数使用审批。
4、审核全县机关、事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数及调整事宜。
5、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
7、负责全县机关事业单位财政统发工资的人员编制审核工作；负责行政审批制度改革等简政放权牵头工作。
8、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9、研究行政管理体制和机构改革、地方机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。了解各方面的有关意见和建议，掌握相关改革动态。承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作。协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议
10、负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州有关行政审批制度改革的决定，规范全县的行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。拟订全县行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施；拟订行政审批有关管理制度和措施办法；协调、指导、督促县级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担牟定县推进职能转变协调小组交办的相关工作。
11、负责牟定县机构编制委员会的日常工作。
12、承办中共牟定县委、牟定县人民政府和牟定县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门基本情况
中共牟定县委机构编制办公室，为县委的工作部门，正科级。内设股室4个，分别为综合股、机关股、事业股、审改股。纳入2018年部门决算编报的单位1个，行政编制10名，在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆0辆，退休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年县委编办共收到县财政决算资金1799061.04元，基本收入结转7141.8元.其中：财政拨款收入1799061.04元，占总收入的99.60%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；基本收入结转收入7141.8元，占总收入的0.40%。收入合计比上年1476481.27元,增加32971.57元，主要是人员经费增支，2018年财政批复拨付我单位一般预算财政拨款资金1799061.04元，比上年1476481.27元增加32971.57元，增长了1.8%，增加的原因是，本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖。
二、支出决算情况说明
2018年县委编办决算总支出1806202.84元，其中财政拨款支出1799061.04元，占总支出的99.60％；年末结转和结余7141.8元，占总支出的0.40％，比上年支出合计1476481.27元增支32971.57元，增长1.8%，主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖；
（1）基本支出情况
2018年部门公共预算财政拨款支出1799061.04元,基本支出1699061.04元;占本年支出合计94.44%。主要用于工资支出、社会保障和就业支出、医疗保障、住房保障支出等方面。比与上年1287481.27元增支411579.77元，增长24.22%，增支的主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖
（2）项目支出情况
2018年县委编办项目决算总支出100000元，其中项目支出50000元，用于机构改革、实名制网络运行等方面支出50000元。比上年184000元减少84000元，下降8.4%，主要原因是严格按专项业务资金用途使用资金，规范资金管理，发挥了资金的最大效益，保障的办公室各项目标工作任务的完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2018年部门公共预算财政拨款支出1799061.04元,基本支出1699061.04元;占本年支出合计94.44%。项目支出100000元，占总支出的5.56％。按支出功能分类主要用于以下方面：
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
1、工资支出1328792元，主要用于在编工作人员工资发放,37180.80元用于公用经费和工会经费补助；
2、社会保障和就业支出149898.94元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险和养老保险；
3、医疗保障96,945.30元，主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助；
4、住房保障支出86,244.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
中共牟定县委机构编制办公室2018年度“三公”经费支出预算为37180.80元，支出决算为44322.6元，占公用经费的14%。其中：因我单位没有因公出国（境），所以因公出国（境）费支出没有决算数；公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为5705.6万元。 2018年公务接待费本年支出决算比上年支出减少1422.6元，减少原因是：严格执行公务接待标准.
（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2018年我办公务接待费本年支出决算为5705.6元。主要用于单位为执行公务或开展业务交流活动所发生的费用。2018年国内公务接待15批次，接待130人次。没有公务用车和其他支出。
第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2018年基本支出1699061.04元;比与上年1287481.27元增支411579.77元，增长24.22%，增支的主要原因是本年度基本工资和艰苦边远地区津贴工资标准提高，补发了2018年7-12月基本工资，补发了2017年1月至2018年12月艰苦边远地区津贴，发放了2017年政策综合绩效考核奖。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。中共牟定县委编制办公室2018年机关运行经费中日常公用经费支出37180.8元，与上年31000.86元对比，增加6179.94，主要原因今年以来，脱贫攻坚和各种改革发展任务较重，机构运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等经费有所增加。机关运行经费主要用于日常运转的公用支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无公务用车且没有因公出国的人员,2018年的三公经费主要是公务接待费共5705.6元,共安排县内公务接待15批次，接待人次130人,比上年7128.2节约1422.6元.主要用于上级检查、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。本单位无公务用车且没有因公出国的人员,2018年的三公经费主要是公务接待费共5705.6元,共安排县内公务接待15批次，接待人次130人,比上年7128.2节约1422.6元.主要用于上级检查、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
二、国有资产占用情况
2018年决算的固定资产原值202358元，都是属于办公设备。全部是2015年新购置的，都在运用当中，没有房屋和车辆。
三、政府采购支出情况
2018年度我办采购固定资产一批2060元；其中:购买联想激光打印机一台1200元；购买购买档案柜一组860元。
四、部门绩效自评情况
2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
在公开的决算报表中，支出中含86244元的住房公积金支出。
六、相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
6、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第五部分 名词解释
1、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、 事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
2、 编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、机构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制、事业编制和工勤编制三大类。
3、政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需 要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室
2019年8月12日
监督索引号53232300122501111
