牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算公开 情况说明
根据《牟定县财政局关于做好2018年部门决算批复及公开工作的通知》要求，现就牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算公开情况作如下说明：
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。
（二）2018年度重大工作任务介绍
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度重点工作主要是在县委县政府以及上级主管部门的领导下，完成全县妇女、儿童疾病预防控制、督导基层妇幼卫生工作开展、降低孕产妇、儿童死亡率；完成农村妇女疾病筛查及疾病防治指标任务；推进家庭医生签约服务工作；深化开展辖区基本公共卫生服务工作；开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等。
二、 单位基本情况
（一）牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位构成
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编制单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），实有编制59人（含参公管理实有编制0人）；在职在编实有行政人员0人，（含行政工勤人员0人）,事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计8013529.54元，其中财政拨款收入8013529.54元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0元，占总收入%；经营性收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0元，占总收入0%；其他收入0元，占总收入0%。与上年总收入7442322.65元相比，增加571206.89元，增幅7.68%，其中2018年财政拨款收入8013529.54元，比上年7442322.65元增加571206.89元，增幅7.68%。财政拨款收入比上年增加原因是2018年调整在职职工基本工资及艰苦边远地区津贴。
收入结构分析
2018年收入结构分析表 |
金额单位：元 |
单位 |
收入总计 |
其 中： |
收 入 构 成 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
财政拨款收入% |
事业收入% |
上级补助收入% |
合计 |
8013529.54 |
8013529.54 |
0 |
0 |
100% |
0% |
0% |
牟定县妇幼保健计划生育服务中心 |
8013529.54 |
8013529.54 |
0 |
0 |
100% |
0% |
0% |
二、 支出决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计8013529.54元，其中：基本支出8013529.54元，占总支出的100%；项目执行0万元，占总支出0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出0%。与上年7442322.65元增加571206.89元，增幅7.68%，其中2018年一般公共预算支出8013529.54元，比上年7442322.65元增加571206.89元，增幅7.68%。支出比上年增加原因是2018年调整在职职工基本工资及艰苦边远地区津贴。
支出结构分析表 |
金额单位：元 |
单位 |
支出总计 |
其 中： |
支 出 构 成 |
备注 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出% |
项目支出% |
合计 |
8013529.54 |
8013529.54 |
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100% |
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牟定县妇幼保健计划生育服务中心 |
8013529.54 |
8013529.54 |
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100% |
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支出构成项目明细分析 |
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人员经费支出 |
人员经费（含离退休）支出% |
公用经费支出 |
公用经费支出% |
行政事业类支出 |
行政事业类% |
项目支出 |
项目支出% |
7809673.54 |
97.46% |
203856.00 |
2.54% |
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（一） 基本支出情况
2018年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出8013529.54元。与上年7442322.65元相比，增加571206.89元，增幅7.68%，支出比上年增加原因是2018年调整在职职工基本工资及艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.45%，其中：（1）工资福利支出7434627.34元，占基本支出的92.77%，其中：基本工资1960054.00元，津贴补贴1241447.00元，绩效工资2307025.00元，机关事业单位养老保险缴费834000.80元，职工基本医疗保险缴费391800.84元，公务员医疗补助缴费196210.20元，其他社会保障支出20850.50元，住房公积金483239.00元；（2）对个人和家庭的补助375046.20元，占基本支出的4.68%，其中：退休费367059.00元，生活补助7987.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置的等日常经费占基本支出的2.55%，其中：办公费60805.00元，手续费700.00元，水费6000.00元，电费13000.00元，邮电费12000.00元，差旅费12000.00元，维护费18500.00元，公务接待费4275.00元，工会费40056.00元，公务用车运行维护费20020.00元，其他交通费用16500.00元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出0万元。与上年113400.00元相比，减少113400.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出8013529.54元，占本年支出100%。与上年7442322.65元相比，增加571206.89元，增幅7.68%。增加原因是2018年调整在职职工基本工资及艰苦边远地区津贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出8013529.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出、公用经费支出等维持单位正常运转的相关支出。其分科预算收支情况是：
（1）“201999其他一般公共服务支出”收入168954.00元，支出168954.00元，决算数占财政拨款数的100%。
（2）“2080502事业单位离退休”收入367059.00元，支出367059.00元，决算数占财政拨款数的100%。
（3）“2080505机关事业单位基本养老保险支出”收入834000.80元，支出834000.80元，决算数占财政拨款数的100%。
（4）“2082702财政对工伤保险基金的补助”收入20850.50元，支出20850.50元，决算数占财政拨款数的100%
（5）“2101102事业单位医疗”收入391800.84元，支出391800.84元，决算数占财政拨款数的100%。
（6）“2101103公务员医疗补助”收入196210.20元，支出196210.20元，决算数占财政拨款数的100%。
（7）“2100403妇幼保健机构”收入6034654.20元，支出6034654.20元，决算数占财政拨款数的100%（包括住房公积金支出在内）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24345.00元，支出决算为24295.00元，完成预算的99.79%，其中：因公出国（境）支出决算未0元；公务用车购置及运行费用支出决算为20020.00元，完成预算的99.88%；公务接待费支出4275.00元，完成预算99.42%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是单位在以往基础上规范财务管理以及加强内部控制制度建设。。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2017年24345.00元减少50.00元，下降0.21%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少25.00元，下降0.12%；公务接待支出决算减少25.00元，下降0.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因主要是单位在以往基础上规范财务管理以及加强内部控制制度建设。
（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车运行维护费20020.00元，占82.40%；公务接待支出4275.00元，占17.60%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费20020.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于妇幼保健、计划生育服务、基本公共卫生服务等下乡工作所需车辆燃油费、维护维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出4275.00元。全部是国内接待费支出，共安排国内公务接待批次40次，接待人200人，主要是用于日常开展业务发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位机关运行经费支出情况无。
二、国有资产占有情况
截至2018年12月31日，我单位资产总额29345688.17元，其中：流动资产16202021.47元，固定资产9768666.70元，在建工程3375000.00元.与上年相比，本年资产总额增加12304324.98元，其中固定资产增加241189.00元，没有处置、报废、出租资产。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
29345688.17 |
16202021.47 |
9768666.70 |
3737511.70 |
505556.00 |
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5525599.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2018年度未进行。情况详见附表部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心于2018年度开工建设牟定县保健院业务用房建设项目，年度内形成在建工程金额3375000.00元，预计于2019年工程竣工。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）“三公经费”决算数：指个部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和孕前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部门 名词解释
职业年金：是指用人单位在参加国家基本养老保险的基础上，为进一步提高职工退休后的生活水平，在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目，是基本养老保险的补充和辅助。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2019年8月19日
