牟定县农机安全监理站2019年部门预算编制说明 目录 第一部分 牟定县农机安全监理站2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县农机安全监理站2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县农机安全监理站2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 根据《中华人民共和国道路交通安全法》《农业机械机安全监督管理条例》、农业部令2018年第1号、2号之规定，主要承担我县拖拉机的注册登记、转移、报废、年度检验、拖拉机驾驶证考试发证工作，同时肩负农机安全监管、农机事故处理、农机安全宣传教育等职能。 （二）机构设置情况 牟定县农机安全监理站属农业局下设参公管理的事业单位，编制9人，实有在职职工8人、退休人员6人 （三）重点工作概述 1、2018年全县农机安全生产事故率、重伤率、死亡率均分别控制在省州下达的指标范围内，未发生统计范围内的农机安全事故。 2、拖拉机年度安全技术检验签证率达95%以上。 3、农业机械驾驶操作人员持证率达95%以上。 4、拖拉机挂牌率达95%以上。 5、县、乡、村三级农机安全生产责任书签订面达100%、乡镇与农机操作人员责任书签订面达100%， 二、预算单位基本情况 我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个；。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入145.15万元，其中：一般公共预算财政拨款145.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入145.15万元，其中:本年收入145.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.15万元（本级财力145.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 （本条分组按项级科目细化） 2019年部门预算总支出145.15万元。财政拨款安排支出145.15万元，其中，基本支出145.15万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出26.34万元，卫生健康支出10.04万元，农林水支出101.16万元，住房保障支出7.6万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出145.15万元，项目支出0万元）。 1、301工资福利支出128.69万元，其中：30101基本工资26.9万元，30102津贴补贴68.55万元，30103奖金2.24万元30108机关事业单位养老保险支出12.67万元，30109职业年金支出0.36万元，30110职工基本养老保险6.27万元，30111公务员医疗补助3.77万元，30112工伤保险0.32万元。30113住房公积金7.6万元。 2、302商品服务支出3.27万元。其中：30201办公费1.19万元，30205水费0.21万元，30206电费0.11万元，30211差旅费0.7万元，30216培训费0.25万元，30228工会经费0.63万元，30239其他交通费0.18万元。 3、303对个人和家庭的补助13.18万元，其中30302退休费12.74万元,30305生活补助0.44万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于……。（无） （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于……。（无） 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因无购置计划，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 工资调整，各种支出预算增加。但公务接待费预算较2018年减少0.5万元，原因是农机安全监管‘放管服’改革”将业务办理职责由地市级下放到县级，上级主管部门检查指导的工作的频率将相应减少。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排（无） （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 牟定县农机安全监理站在严格执行县财政预、决算政策的前提下，本着“收支平衡、统筹兼顾、优质高效、量力而行、尽力而为”的原则，保障本单位工作的正常运转。 附件：牟定县农机安全监理站2019年预算公开表.xls . 牟定县农机安全监理站 2019年3月21日 |
