牟定县天台中心小学2019年部门预算公开 目录 第一部分牟定县天台中心小学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县天台中心小学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县天台中心小学2019年部门预算编制说明 牟定县天台中心小学位于牟定县共和镇天台街。学校服务于10个村委会，128个村民小组；下辖3所完小，5个教学点，三所幼儿园，全校共有学生903人；我校属于财政全额拨款的事业单位，人员编制为100人,实有人数100人，退休教职工76人,遗属补助人数15人，民师退养人员2人。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 教学与教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。 （二）机构设置情况 为了做好部门预算公开工作，学校成立了牟定县天台中心小学2019年部门预算公开工作领导小组： 组长：李金华（校长）领导部署部门预算公开工作 副组长：詹俊（党支部书记）负责部门预算公开监督工作 成员：起泽忠（总务主任）负责部门预算公开的具体工作 周平：（纪检监督员）负责部门预算公开的监督工作 （三）重点工作概述 幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，教正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有100人，其中：财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019 年部门财务总收入1877.6225万元，其中：一般公共预算1877.6225万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1877.6225万元，其中:本年收入1877.6225万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1877.6225万元（本级财力1877.6225万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出1877.6225万元。本级财力安排支出1877.6225万元，其中，基本支出1877.6225万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出1240.7386万元，社会保障和就业支出381.122万元，医疗卫生与计划生育支出145.0088万元，住房保障支出110.753万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1877.6225万元，项目支出0万元）。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于……。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于……。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 三公经费预算0万元，比上年0万元减少0万元。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款513.63万元，无政府性基金预算。 附件：牟定县天台中心小学2019年部门预算公开表.xls 牟定县天台中心小学 2019年3月20日 |
