牟定县文体广电旅游局2019年部门预算公开

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牟定县文体广电旅游局2019年部门预算公开

目录

第一部分牟定县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分牟定县文体广电旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表

牟定县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:拟订全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督实施；传达党的方针、政策、路线，匡正社会风气，引领时代风尚；完成县委、县政府以及有关部门交办的工作任务等。承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导管理职责；指导管理文化艺术事业和公共文化事业，负责全县群众文化、专业文化、文化市场、新闻出版、版权、“扫黄”“打非”等文化工作的指导、协调和监管；负责全县文化市场行业监督管理和审批；指导乡村基层文化建设，组织实施文化遗产保护、传承工作；统筹规划全县群众体育、竞技体育、老年体育、青少年体育发展，组织、指导相关体育活动、赛事开展；开发培育我县体育健身项目、竞技项目，指导、举办各类全民健身活动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导各类体育协会，负责体育社团的有关管理工作，指导青少年体育工作；承担全县旅行社、旅游饭店、出国（境）旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理、协调、指导工作；按有关标准监督管理各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游；监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉和行政复议；组织县域旅游资源调研、开发与保护工作，制定我县旅游市场、旅游产品（线路）开发战略；组织协调全县的旅游宣传促销活动；负责旅游涉外事务和对外交流与合作；指导、组织全县广播电影电视宣传业务，把握正确舆论导向和创作导向；负责监管县域广播电视节目传输、监测和安全播出，监督管理广播电视节目的收录业务，审查广播电视节目的内容和质量，组织推进县域广播电影电视的公共服务和技术革新，促进全县广播电视综合覆盖率稳步增长。

（二）机构设置情况:牟定县文体广电旅游局属牟定县人民政府组成部门科（局）级行政单位，承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导、协调和管理职责；负责全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督和组织实施。下设8个职能股（室），即办公室、计财股、人事股（含职改办）、文化股、体育股（含老体协办）、广播电视股（含广播电视安全播出监管办、广播电视工程技术办）、旅游股（含旅游市场开发与教育培训股、旅游规划发展股）、文化市场、新闻出版监督管理股（含社文办、“扫黄打非”办、承担牟定县社会文化管理委员会办公室的职责）。

（三）重点工作概述:1.文化方面。一是继续贯彻落实《楚雄州现代公共文化服务体系实施意见》，巩固示范区创建成果。二是认真开展免费开放工作，全面完善公共文化服务供给。三是认真组织脱贫攻坚文艺演出、三月会等各节庆节日活动，积极参加省、州文化活动汇演，大力开展广场文化、村落文化、社区文化特色文化活动。四是充分发掘和利用丰厚的民间文化资源，努力创作具有时代风貌、民族特色、深受群众喜爱的优秀文艺作品，推出一批具有牟定优势的音乐、舞蹈、戏剧、小品等文化艺术精品，培育一批体现高水准、具有影响力的文化名品。五是根据文物价值和保护现状，对文保单位开展维修保护工程，力争半数以上的州级以上文物保护单位得到有效保护和修缮。六是认真开展好综合文化站专项治理工作。切实推进乡镇综合文化站“五个功能室”建设，并定期免费开放使用。

2.体育方面。一是认真贯彻实施《牟定县全民健身实施计划（2016-2020年）》，建立和完善了青少年体育和体育事业发展基础数据库。举办牟定县全民健身运动会暨第48届冬季篮球锦标赛、三人篮球赛、牟定县迷你马拉松、2019年“七彩云南”大众篮球争霸赛牟定赛区比赛；开展职工文体活动、“第十一个全民健身日”活动；参加楚雄州第十届运动会；指导7乡镇开展丰富多彩的“全民健身日”体育活动。在全县各有关单位及乡镇开展国民体质监测，监测人数达500人次；积极开展篮球、足球裁判员培训和健身气功指导员培训。按照《牟定县全民健身联席会议制度》，定期召开联席会议。二是组织参加州级举办的各类赛事和省级邀请赛。加强对各分会的监督管理和各乡镇和村（居）委会老体协分会的指导工作。三是认真落实“810”民生工作，以“公益性、基本性、均等性、便利性”为基本要求，着力打造15分钟健身圈，突出抓好公共文化体育服务提升工程、文化体育惠民工程的实施。

3.广播电视方面。一是把握正确舆论导向。紧紧围绕党委政府中心，重点抓好脱贫攻坚、乡村振兴、中华人民共和国成立70周年、做大做强正面宣传、强化新闻立台，改进新闻叙事方法和手段。二是讲好牟定故事，展现一批高扬时代主旋律、充满正能量的优秀新闻作品。三是争取“百县万村广播电视应急工程县级平台”的项目，完善“小广场·大喇叭”制播工作。四是加强监管，确保安全播出工作安全平稳运行、加大培训力度，提高安全播出的管理和工作水平，确保安全播出。

4.旅游方面。一是加快旅游项目建设。开发和建设一批特色性、带动性、市场性强的文化旅游重大重点项目，全力推进化佛山庆丰湖旅游基础设施建设PPP项目，提高化佛山庆丰湖景观价值和接待水平，打造“山上修心祈福、山下农业观光体验、庆丰湖休闲度假、县城住宿娱乐”的旅游全产业链和旅游环线产品体系。继续推进彝和园文化旅游项目和左脚舞山城建设项目，打造楚雄彝族文化“后花园”。着力培育生态观光、民族文化体验、休闲度假、康体运动、自驾游等旅游产品体系。二是培育旅游市场主体。通过组织开展餐饮美食、旅游商品、彝绣T台秀等各类赛事，开发以牟定地方名特食品、菜肴、风味小吃等为主的特色餐饮文化体系，大力开发以彝族服饰、彝弦、民间手工艺品等为主的具有便携性、实用性和纪念性的旅游商品和腐乳、玫瑰系列产品等为主的地方土特产品，提高全县旅游企业整体质量和旅游产业的综合效益。三是推动旅游全域发展。以彝和园和左脚舞山城为核心建设具有旅游服务功能的城市综合体，推进旅游与农业、林业、水利等相关产业和行业融合发展，提升旅游供给能力，大力发展乡村旅游，着力打造一批具有较高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、乡村旅游点，以庆丰湖彝人文化旅游景区建设项目为带动，加快开发建设一批环境优美、特色鲜明、功能齐全、层次较高的精品旅游农庄。四是加强旅游宣传促销。构建部门协作、上下联合、内外联动、企业参与、媒体互动的旅游宣传营销体系，加大“化佛灵山·左脚舞城”的宣传力度。整合县内众多的节庆资源，着力培育内涵丰富、影响面广、吸引力强、带动性大的左脚舞文化旅游节庆活动，发挥节庆会展拉动旅游消费的重要作用。完成“一部手机游云南”建设有关工作任务，继续做好“一部手机游云南”牟定板块资料的质量提升和更新工作，提升旅游智慧化水平。五是提高行业管理水平。深入开展旅游市场秩序整治工作，加大联合执法检查力度，严厉打击涉旅违法犯罪行为，切实维护旅游市场秩序和牟定旅游形象。构建牟定旅游诚信体系，加大吃、住、行、游、购、娱等旅游要素企业标准化宣传及评星定级工作力度，规范产业发展，提升行业服务品质。落实旅游安全生产责任制，加强重点时段和重点部位的安全生产大检查，提高安全应急处置能力，确保旅游行业安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 9人，事业编制35人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 877.08万元，其中：一般公共预算财政拨款877.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 877.08万元，其中:本年收入877.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.08万元（本级财力877.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 877.08万元。本级财力安排支出 877.08万元，其中，基本支出877.08万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，（主要用于文化旅游体育与传媒支出630.87万元；社会保障和就业支出132.43万元；卫生健康支出62.62万元；住房保障支出51.16万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出877.08万元；项目支出0万元）；301工资福利支出798.4，其中30101基本工资181.78万元，30102津贴补贴327.46万元，30103奖金6.97万元，30107绩效工资71.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费85.27万元，30109职业年金缴费3.81万元，30110职工基医疗保险缴费41.35万元，30111公务员医疗补助缴费21.26万元，30112其他社会保障缴费2.13万元，30113住房公积金51.16万元，30199其他工资福利支出6万元；302商品和服务支出27.48万元，其中30201办公费17.22万元，30228工会经费4.26万元，30231公务用车运行维护费6万元；303对个人和家庭补助51.2万元，其中30302退休费40.51万元，30305生活补助10.69万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）在职人员及退休人员增减变动；

2017年末在职54人,退休20人；2018年末在职55人,退休19人；同上年对比在职增加1人,退休死亡减少1人。

（二）社会保障和就业支出缴费基数增大，预算增加；

2019年预算收入132.43万元，2018年预算收入127.93万元，同比增幅为3.52%，预算增加主要原因是工资增加，缴费基数调整导致预算增加。

（三）医疗卫生支出缴费基数增大，预算增加；

2019年预算收入62.62万元，2018年预算收入59.05万元，同比增幅为6.04%，预算增加主要原因是工资增加，缴费基数调整导致预算增加。

（四）住房保障支出缴费基数增大，预算增加；

2019年预算收入51.16万元，2018年预算收入48.22万元，同比增幅为6.1%，预算增加主要原因是工资增加，缴费基数调整导致预算增加。

（五）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费支出预算合计8.25万元，2018年“三公”经费支出预算8.25万元，较2018年减少了0万元，增长0%。具体是：

1. 公务接待费2.5万元。与2018年度预算数2.5万元增加了0万元。同比增长0%，主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。

2.公务用车运行维护费6万元， 2018年度预算数6万元，增加0万元。同比增加0%，主要原因：2019年度机构改革，本单位部分职能划转到了其它单位，职能和人员减少降低了单位运行成本。

3、因公（出国）出境费预算0万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【三公经费】:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.【政府采购】:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.【公共文化服务体系】:面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。

5.【国民体质监测】:国家为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国家颁布的国民体质监测指标，在全国范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。

6.【广播电视“村村通”】:广播电视村村通工程是为了解决广播电视信号覆盖“盲区”农民群众收听广播、收看电视问题而由国家组织实施的一项民心工程，从1998年开始实施。村村通网络广播系统通过现代通讯技术，把全市各村的大喇叭进行联网，实现多级管理和信息的实时发布，“村村通广播”是政府部门与农民之间沟通的纽带和桥梁。通过它不仅可传播农业知识与技术，还可以把国家的农业政策、农民政策、农村政策传达给广大的农民，把政府想做、要做的事情告诉农民。使科技信息服务三农，收听就有收获。提高农民的政治意识，加强农村精神文明建设。

7. 【一部手机游云南】:一部手机游云南app是一个由云南省旅游局、腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台。通过一部手机游云南app，希望能更好地实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验智能化，真正让游客一机在手，说走就走、说游就游，真正实现游客体验自由自在、政府服务无处不在。

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费预算收入27.48万元，2018年度预算收入26.84万元，较上年增加0.64万元，增长幅2.38%，具体数据与2018年度预算数对比情况如下：

1.办公费9.97万元。2018年度预算数11.09万元，同比减幅为10.1%，预算减少原因主要是行政成本控制，对办公支出预算数估算过大。

2.会议费0.5万元。2018年度预算数0.2万元，同比增幅为150%，预算增加原因主要是充分考虑文化旅游工作会议及行政执法、旅游行业管理等工作实际需要而进行预算。

3.维修维护费0.2万元。2018年度预算数0.3万元，同比减幅为33.33%，预算减少原因主要是对维修维护支出预算数估算过大。

4.公务接待费2.5万元。2018年度预算数2.5万元，无增减变化。

5.培训费0.4万元。2018年度预算数为0万元，同比增幅为0%，预算数增加原因主要是根据省州要求需对从事文化旅游工作人员业务培训全覆盖，参训人员将大幅度增加的实际情况作出的预算数。

6.手术费0.3万元。2018年度预算数为0.3万元，同比上年度无增减变化。

7.水费0.5万元。2018年度预算数0.5万元，同比上年度无增减变化。

8.劳务费0.2万元。2018年度预算数为0.2万元，无增减变化。

9.印刷费0.2万元。2018年度预算数为0.2万元，同比上年度无增减变化。

10.邮电费2万元。2018年度预算数为1.8万元，同比增幅为11.11%，预算数增加主要原因是职能股室增加、人员增加，相应的电话费、网络费增加。

11.工会经费4.26万元。2018年度预算数为4.02万元，同比增幅为5.97%，预算数增加主要原因是根据2018年度实际支出数进行预算。

12.三公经费8.5万元。2018年度预算数为8.5万元，同比上年度无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于戳至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年结算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算877.08万元，结合部门实际，不断夯实基础，扎实抓好文化、体育、广播电视、旅游等各项常规工作和重点项目。积极向上争取项目资金，不断提升文化综合实力，社会主义核心价值体系深入人心，公共文化服务体系日益完善，地域文化和民族文化特色彰显，文化软实力明显增强，全民健身氛围不断增强，各族人民的思想道德素质和科学文化素质明显提高，文化大发展大繁荣格局基本形成。通过打造县城至化佛山旅游片区综合开发，努力把旅游业培育成为全县的支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

附件：       201001牟定县文体广电旅游局2019年部门预算公开版_2019031402444820190320061013493.xls

                                                   牟定县文体广电旅游局

                                                       2019年3月15日

监督索引号53232300235700111