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牟定县凤屯镇2019年部门预算编制说明
目录
第一部分牟定县凤屯镇2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表
牟定县凤屯镇2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
参照政府批准的“三定”方案，2019年凤屯镇重点工作任务是：负责全镇境内的党内事务、人大监督动活、行政管理事务、农林水事务、财政事务、疫情的防控以及人口与计划生育法律法规的宣传、执行及脱贫攻坚、民政救灾等工作。
（二）机构设置情况
纳入凤屯镇2019年度部门预算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、村委会。
（三）重点工作概述
以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，实现经济社会的健康发展。脱贫攻坚工作、烤烟生产工作、项目建设工作、固定资产投资工作、扫黑除恶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制36人，事业编制42人。在职实有123人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养53人。
离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1304.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1304.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1304.51万元，其中:本年收入1304.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1304.51万元（本级财力1304.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1304.51万元。财政拨款安排支出 1304.51万元，其中，基本支出1304.51万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出355.81万元，主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出；
文化旅游体育与传媒支出59.65万元，主要用于群众文化基础建设；
社会保障和就业支出180.79万元，主要用于民政经费支出及单位职工保险补助支出；
卫生健康支出74.83万元，主要用于行政、事业医疗补助经费；
城乡社区支出39.83万元，主要用于城乡社区公共基础设施建设支出；
农林水支出459.76万元，主要用于农林水等事业部门机构运转及项目支出；
资源勘探信息等支出69.82万元，主要用于行政单位的基本支出；
住房保障支出64万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1049.73万元（其中：基本支出1049.73万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出81.59万元（其中：基本支出81.59万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助173.17万元（其中：基本支出173.17万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”预算为12万元，较上年增长11.87万元，增幅9130.77%，原因是2018年公务用车运行维护费6万元未纳入“三公”预算。
(二)基本支出增减变化情况及原因说明
2019年我单位基本支出预算1304.5万元，较2018年基本支出预算1060.72万元增加了243.78万元，同比增加22.9%。主要原因：2019年村三职干部工资预算标准提高及部分干部工资调资。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
凤屯镇2019年机关运行经费预算76.26万元，较 2018年机关运行经费预算72.8万元增加了3.46万元，同比增加4.5%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费59.76万元。2018年度预算数52.33万元，同比增幅为14.19%，预算增加原因主要是机构改革调整和人员增加，对当期办公费支出预算数估算过大。
2.电费2.5万元。2018年度预算数2.34万元，预算增幅为6.8%，预算增加原因主要是在职人员增加后办公场所用电量增加。
3.会议费2万元， 2018年度预算数8万元，预算增幅为75%，预算增加原因主要是2019年脱贫攻坚持续及低保工作需要会议召开宣传政策。
4.公务接待费6万元。2018年度预算数4.13万元，预算增幅为45%，预算增加主要原因是各级到我镇进行学习交流增多,脱贫攻坚任务重，接待次数增多。
5.公务用车维护费6万元。2018年度预算数6万元，较上年无增减。
（三）国有资产占用情况
无。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附：凤屯镇2019年部门预算公开表
监督索引号53232300656900111
