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牟定县政协2019年部门预算信息公开目录
第一部分牟定县政协2019年部门预算编制说明
第二部分牟定县政协2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县政协2019年部门预算信息公开
为进一步做好部门预算信息公开工作，根据《牟定县财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》要求，现将牟定县政协2019年部门预算信息公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作；
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦；
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作；
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）机构设置情况
牟定县政协为独立核算的一级预算单位，编制机构核定的人员编制17人，实有在职人员27人。即主席1人，副主席4人；正处级职级干部3人；副处级职级干部4人；主任6人、副主任1人；主任科员2人、副主任科员1人；副科职级干部1人；科员1人；驾驶员3人。财政全供养46人。退休18人。在编实有车辆3辆。经费由财政全额预算拨款，实行行政单位会计制度管理和核算。
（三）重点工作概述
县政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，着力夯实履职基础、提高建言质量、促进民生改善、汇聚强大合力、加强自身建设，全面完成了各项任务，为推动全县经济社会高质量跨越发展作出了积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入559.36万元，其中：一般公共预算财政拨款559.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入559.36万元，其中:本年收入559.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559.36万元（本级财力559.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年部门预算收入总计562.34万元，2019年部门财务收入同比减少0.5%，主要原因为人员变动、退休导致工资福利收入减少。
四、预算单位支出情况
2019年部门财政拨款收入559.36万元。财政拨款安排支出559.36万元，其中，基本支出559.36万元，项目支出0万元。2018年部门预算收入总计562.34万元，财政拨款安排支出562.34万元，2019年财政拨款安排支出同比减少0.5%，主要原因为人员变动、退休导致工资福利支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出情况：2019年部门预算基本支出559.36万元，其中：
一般公共服务支出—政协事务—行政运行388.97万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休102.71万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.69万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.22万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.72万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险和大病保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.74万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.22万元，主要用于我单位在职人员2019年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
工资福利支出502.39万元（基本支出502.39万元，项目支出0万元）其中，基本工资110.61万元，津贴补贴支出246.91万元，奖金9.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.69万元，职业年金缴费12.07万元，职工基本医疗保险缴费23.72万元，公务员医疗补助经费14.74万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金29.22万元。
商品和服务支出16.71万元（基本支出16.71万元，项目支出0万元），其中，办公费2.58万元，水费0.3万元，电费0.48万元，邮电费1.92万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费2.43万元，公务用车运行维护费6万元。
对个人和家庭的补助支出40.25万元（基本支出40.25万元），其中：退休费40.25万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算收入总计562.34万元，2019年部门财务收入559.36万元，同比减少0.5%，主要原因为人员变动、退休导致工资福利收入减少。2018年部门预算收入总计562.34万元，财政拨款安排支出562.34万元，2019年财政拨款安排支出同比减少0.5%，主要原因为人员变动、退休导致工资福利支出减少。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费预算情况：2019年预算公务用车运行维护费6万元，公务接待费1万元，较2018年无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计16.71万元，2018年度预算合计16.81万元，机关运行经费预算总数下降0.5%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费2.58万元。2018年度预算数2.59元，同比减幅为0.5%，预算减少原因主要是主要变化原因为本着厉行节约的原则，办公费较上年度减少。
2.水费0.3万元，与2018年度预算数0.3万元保持不变。
3.电费0.48万元。与2018年度预算数0.48万元保持不变。
4.邮电费1.92万元，与2018年度预算数1.92万元保持不变。
5.差旅费2万元，2018年度预算数2万元保持不变。
6.公务接待费1万元。与2018年度预算数1万元保持不变。
7.工会经费2.43万元，2018年度预算数2.43万元保持不变。
8.公务用车运行维护费6万元，2018年度预算数6万元保持不变。
（三）国有资产占用情况
按单位性质资产情况。我单位国有资产366.37万元，占100%；资产构成情况。流动资产33.7万元，占9.2%；固定资产292.49万元，占79.83%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产40.18万元，占10.97%；其他资产0万元，占0%。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由办公室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
牟定县政协
2019年3月20日
附表：
牟定县政协2019年部门预算公开情况表.xls
监督索引号53232300113100111
