牟定县文学艺术界联合会2019年预算公开

监督索引号53232300272100000

牟定县文学艺术界联合会2019年预算公开

目录

第一部分 牟定县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 牟定县文学艺术界联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表

牟定县文联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件，承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

牟定县文联内设编辑室、办公室2个职能股室。

（三）重点工作概述

1.认真学习贯彻党的十九大精神，积极组织会员学习和讨论，并认真领会和贯彻落实好习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神以及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，切实引导和把握好文学艺术发展方向。

2.认真执行牟定县文学艺术界联合会各项规章制度，制定了《牟定县文学艺术界联合会协会考核办法》，修订了《牟定县文学艺术界联合会领导分工暨相关人员工作职责》等。同时，始终将作风建设作为重要内容常抓不懈，严肃工作纪律、严格学习制度和请销假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促进了文联干部职工履职能力的不断提高。

3.围绕州县重点题材和重点工作，组织骨干人员开展文学笔会、创作研讨和采风活动，完成省级以上刊物发稿数。积极做好各级会员发展工作，培养本土文学艺术人才，完成年度省州级会员发展任务，努力发现和培养县内新人加入协会。

4.认真办好《山茶花》刊物，进一步提高办刊质量，努力在出特色、创精品上下功夫，使其充分体现时代性、文艺性、民族性和大众性。

5.继续抓好党建、党风廉政建设、“两学一做”、宣传思想、综治维稳、工青妇、老干部、普法、保密、扶贫挂点等各项工作，积极完成县委、县政府，州文联、县委宣传部交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 109.44万元，其中：一般公共预算财政拨款102.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入109.1万元，其中:本年收入102.63万元，上年结转6.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.63万元（本级财力102.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出102.63万元。财政拨款安排支出 102.63万元，其中，基本支出102.63万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于主要：

窗体顶端

1. 归口管理的行政单位离退休4.41万元;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.95万元;

3. 机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元；

4. 财政对工伤保险基金的补助0.22万元;

5. 行政单位医疗4.31万元;

6. 公务员医疗补助2.26万元;

7. 行政运行75.19万元;

8. 住房公积金5.37万元。

窗体底端

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

窗体顶端

按照经济科目分组主要用于:

1.工资福利支出96.27万元;

2.商品和服务支出2.03万元;

3.对个人和家庭的补助支出4.33万元。

窗体底端

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算0万元,与上年预算对比无增减。

（二）基本支出预算较上年增减变动情况

2019年基本支出预算102.63万元，2018年基本支出预算103.51万元，比2018年预算减少0.88万元，减少22%。其中：行政运行支出75.19万元，比2018年78.52万元减少3.33万元，减少4.24%，减少的原因是压缩开支；社会保障和就业支出15.50万元，比2018年13.46万元增长2.04万元，增长率15%；卫生健康支出6.57万元，比2018年6.33万元增长0.24万元，增长率3.8%；住房公积金支出5.37万元，比2018年5.2万元增长0.17万元，增长率3.26%。

窗体底端

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【文艺创作扶持】就是为激励文学艺术创作，培养文学艺术人才，讲好牟定故事，打造文学艺术精品，促进牟定文学艺术事业繁荣发展，进一步扩大牟定的知名度和文化影响力，结合牟定实际而设立的经费支出。

（二）机关运行经费安排

牟定县文学艺术界联合会2019年度机关运行经费预算2.03万元，2018年机关运行经费预算1.99万元，，机关运行经费预算总数增幅为2.01%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：

1.办公费0.92万元。2018年度预算数0.76万元，同比减幅为21.05%。预算增加原因主要是2018年办公场所为二家单位合署办公，2019年为三家单位合署办公，需与共用单位协定承担水电费时间，因此把零星水电费统一归入平时的办公费进行核算。

2.水费0万元， 2018年度预算数0.10万元，预算减少原因主要是办公场所为三家单位合署办公，需与共用单位协定承担电费时间，没有预算原因是将零星水费统一归入平时的办公费进行核算。

3.电费0万元。2018年度预算数0.04万元。预算减少原因主要是办公场所为三家单位合署办公，需与共用单位协定承担电费时间，没有预算原因是将零星电费统一归入平时的办公费进行核算。

4.邮电费0.66万元， 2018年度预算数0.66万元，预算增幅为0%。

5.差旅费0万元，与2018年度预算数0万元保持不变，没有预算原因是将零星差旅费统一归入平时的办公费进行核算。

6.会议费0万元。与2018年度预算数0万元保持不变。

7.培训费0万元。与2018年度预算数0万元保持不变，预算增幅为0%。

8.公务接待费0万元。与2018年度预算数0万元保持不变。

9.工会经费0.45万元， 2018年度预算数0.43万元，预算增幅为4.65%，预算增加原因主要是根据2018年度实际支出数进行预算。

10.其他交通费用0万元，反映全年开展执纪监督工作中向机关事务管理服务平台租用公务用车发生费用，2018年预算数为0万元。没有增加预算数的原因主要是我单位工作需要用车自行解决。

11.其他商品和服务支出0万元，反映未能列入以上项目的杂项支出，2018年度预算数为0万元，没有预算原因是将零星支出统一归入平时的办公费进行核算

12.印刷费为0万元，2018年度预算印刷费0万元，没有预算原因是将零星印刷费统一归入平时的办公费进行核算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

近年来，按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合本单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与县政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。

2019年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

                                                                                     牟定县文学艺术界联合会

                                                                                               2019年3月20日

 附件：              牟定县文联2019年预算表20190321030146367.xls

监督索引号53232300272100111