牟定县职业高级中学2019年部门预算编制说明 目录 第一部分牟定职业高级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分牟定县职业高级中学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县职业高级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （一）培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。 （二）文秘、财会、烹饪等专业高中、初中学历教育，相关职业培训。 （二）机构设置情况 牟定县职业高级中学位于牟定县城西北方，距县城3公里。我校共开设5个专业；共有20个教学班,共有学生546名 ；事业编制人数64人，实际在职职工共有62人，其中有5名工人，共有退休职工11人，遗属补助人数4人；公务用车编制数1辆，实际使用公务用车1辆。 （三）重点工作概述 1．加强德育建设，突出德育实效性。 2．加强养成教育，净化校园风气。 3．优化学生管理，密切家校沟通。 4．实施了“充电工程”，抓实“校本培训”。 5．加大宣传力度，努力完成了招生任务。 6．全面实施学校规模发展，加快县级职教中心建设。 7．多措并举，加强和谐校园建设。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入950.27万元，其中：一般公共预算财政拨款950.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 950.27万元，其中:本年收入950.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.27万元（本级财力950.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出 950.27万元。财政拨款安排支出 950.27万元，其中，基本支出950.27万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出669.48万元，社会保障和就业支出139.98万元，卫生健康支出75.81万元，住房保障支出65万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组，一般公共预算950.28万元，其中主要用于职工福利支出912.55万元（其中：基本支出912.55万元，项目支出0万元），商品和服务支出10.69万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助27.04万元（其中：基本支出27.04万元，项目支出0万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （本条分组按项级科目细化）：无。 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项：无。 （三）按既定政策标准测算补助事项：无。 六、政府采购预算情况： 无。 七、预算收支增减变化情况说明 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2018年公务接待费预算支出0.3万元，2019年公务接待费预算支出0.15万元，减少0.15万元。减少原因是按县级公务接待要求规范了接待事项。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释： 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （三）机关运行经费安排： 本部门为事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明： 因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。 附件：牟定县职业高级中学2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县职业高级中学 2019年3月19日 |
