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目 录
第一部分 牟定县档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 牟定县档案局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县档案局为参公管理事业单位，行使对全县档案行政管理和做好党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织档案的接收、整理、保管、统计、提供利用等工作的职能。
（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》及相关的配套法规。
（2）按照档案管理工作规划，在县委、县人民政府的领导下，履行对全县各乡镇和县属党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导。
（3）根据国家和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章、制度、业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。
（4）依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
（5）组织开展对全县档案事业干部业务培训，负责对全县档案专业技术职务的初审上报、评审及档案学术活动的组织工作。
（6）在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中地管理本地区的档案及有关的资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。
（7）依据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》，组织接收、征集进馆的档案和资料。
（8）根据上级档案行政管理部门的规定，制定本单位档案保管工作的规章制度和业务规范，并组织实施。
（9）对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。
（10）建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。
（11）对保管期限已满的档案进行鉴定，及时准确地统计到期档案。
（12）审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。
（13）参与编史修志工作，编辑出版档案史料。
（14）做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。
（二）机构设置情况
牟定县档案局为参公管理事业单位，设办公室、档案管理保护利用股、档案业务监督指导股3个内设机构，年内机构无增加变动；档案局核定事业编制9人，2018年现有在职人员10人，退休人员4人。
（三）重点工作概述
1.加强依法治档，提高档案法治水平。一要开展档案普法工作；二要加强档案信息公开工作；三要加强依法管档工作。
2.积极主动作为，促进档案科学规范。一要继续加强档案规范化管理。二要加强重点建设项目档案的管理。三要加强民生档案的收集管理。
3.拓展服务广度，深化档案资源建设。一要重点抓好立卷归档工作；二要持续抓好档案接收工作；三要积极开展档案征集工作；四要开展档案的抢救保护和开发利用工作。
4.积极探索实践，推动档案信息建设。一要继续实施县数字档案馆建设。二要开展乡镇、部门数字档案室建设探索。三是有序开展电子档案异地备份工作。
5.狠抓安全责任，构建档案安全体系。一是县档案馆要加大新馆的设施设备配备完善，实行24小时值班监守；二是各乡镇、各部门要设立专用的档案室，档案室不能在顶楼或底层，配备必要的消防等安全管理设备，要能容纳本单位10年内所形成的档案资料。三要建立完善各项安全管理制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个（为参公管理事业单位）。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。
离退休人员 4人，其中：退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入175.90万元，其中：一般公共预算 175.90万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入175.90万元，其中:本年收入175.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.90万元（本级财力175.90万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出175.90万元。本级财力安排支出175.90万元，其中，基本支出175.90万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—档案事务—行政运行126.89万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休8.75万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.34万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出1.68万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.41万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.92万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.12万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.8万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出163.19万元（基本支出163.18万元，项目支出0万元），其中，基本工资35.50万元，津贴补贴支出82.49万元，奖金2.67万元，绩效工资2.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.34万元，职业年金缴费1.68万元，职工基本医疗保险缴费7.92万元，公务员医疗补助经费4.12万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金9.8万元。
商品和服务支出3.98万元（基本支出4.24万元），其中，办公费0.66万元，印刷费0.08万元，水费0.31万元，电费0.4万元，差旅费1.0万元，维修（护）费0.08万元，会议费0.13万元，培训费0.1万元，公务接待费0.40万元，工会经费0.82万元。
对个人和家庭的补助支出8.74万元（基本支出6.92万元），其中，退休费8.59万元，生活补助0.15万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2019年无省对下转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本单位2019年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
本单位2019年无政府采购预算情况。
七、基本支出预算变动的主要原因
2019年我单位基本支出预算175.90万元，较2018年基本支出预算193.95万元减少了18.05万元。减少的主要原因是人员减少，单位基本支出减少，预算减少。
“三公”经费预算情况说明。2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.40万元，其中公务接待费支出0.40万元。比上年0.45万元减少0.05万元，降幅11.11%，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算总额为3.98万元，较2018年度机关运行经费预算支出4.24万元减少0.26万元，主要原因分析是因为压缩“三公”经费支出和人员减少（退休1人）相关费用支出也相应减少。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费0.66万元。2018年预算数0.52万元，同比增幅为21.21%，预算增加原因是对比2018年办公费结算数0.79万元做适当增加；
2.印刷费0.08万元。2018年预算数0.11万元，同比减幅为27.27%，预算减少原因是对比2018年预算数做适当减少；
3.水费0.31万元。2018年预算数0.2万元，同比增幅为35.48%，预算增加原因是在档案馆办公的2018年档案整理机构增加了4家，人员增加导致用水量增加；
4.电费0.4万元。2018年预算数0.2万元，同比增幅为50%，预算增加原因是在档案馆办公的2018年档案整理机构增加了4家，人员机构增加导致用电量增加，另外廉政教育基地使用频率增加也使实际承担电费增加；
5.差旅费1.0万元。2018年预算数1.3万元，同比减幅为23.08%，预算减少原因是对比2018年差旅费结算数0.51万元作压缩；
6.维修（护）费0.08万元。2018年预算数0.1万元，同比减幅为20%，预算减少原因是对比2018年预算数做适当压缩；
7.会议费0.13万元。2018年预算数0.12万元，同比增幅为7.69%，预算增加原因是对比2018年会议费预算数作适当增加；
8.培训费0.1万元。2018年预算数0.4万元，同比减幅为75%，预算减少原因是对比2018年培训费结算数0.16万元做减少；
9.公务接待费0.40万元。2018年预算数0.45万元，同比减幅为11.11%，预算减少原因是对比2018年公务接待费预算上做逐年减少；
10.工会经费0.82万元。2018年预算数0.85万元，同比减幅为3.53%，预算减少原因是对比2018年工会经费预算做适当压缩。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产1217.51万元。其中流动资产30.06万元，固定资产1184.11万元，无形资产3.33万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
牟定县档案局2019年部门预算总支出175.90万元。本级财力安排支出175.90万元，其中，基本支出175.90万元。主要围绕以下绩效目标开展工作：实施好我县的档案事业“十三五”规划，围绕构建和谐社会，拓宽档案工作服务面，加大档案执法力度，加强档案业务指导，扎实推进档案馆基础工作，充分发挥服务功能，努力提高服务水平和质量，务实创新，认真履职，不断促进全县档案事业持速健康发展。
（一）加强依法治档，提高档案法治水平。开展档案普法工作，加强档案信息公开工作，加强依法管档工作。
（二）积极主动作为，促进档案科学规范。继续加强档案规范化管理，加强重点建设项目档案的管理，加强民生档案的收集管理。
（三）拓展服务广度，深化档案资源建设。重点抓好立卷归档工作，持续抓好档案接收工作，积极开展档案征集工作，开展档案的抢救保护和开发利用工作。
（四）积极探索实践，推动档案信息建设。继续实施县数字档案馆建设，开展乡镇、部门数字档案室建设探索，有序开展电子档案异地备份工作。
（五）狠抓安全责任，构建档案安全体系。县档案馆加大新馆的设施设备配备完善，认真落实设施设备经费；各乡镇、各部门要设立专用的档案室，要建立完善管理制度。
（六）加强自身建设，提高档案干部能力。要提高档案干部的政治素质，提升档案干部的业务水平，增强档案干部的整体活力。
附件：
204001牟定县档案局_公开版2019031803065220190320040048720.xls
牟定县档案局
2019年3月20日
监督索引号53232300124100111
