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中共牟定县委政策研究室2019年预算公开目录
第一部分中共牟定县委政策研究室2019年部门预算编制说明
第二部分中共牟定县委政策研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
中共牟定县委政策研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
调查关切全县改革、发展、稳定的新情况、新经验、新问题，研究新对策和建议，为县委、县政府决策当好参谋助手；组织、协调、指导、监督相关部门推进全面深化改革工作，抓好重点改革方案的制定和改革措施落实的督察；组织、协调推进农村“三资、五金”管理农业转移人口转变城镇居民工作及乡村振兴工作。
（二）机构设置情况
县委政研室核编8人，实有干部职工14人，2018年末有在职人员14人，其中：公务员12人，工勤人员2人，领导职数为主任1人，副主任3人。有财政供养退休人员3人。内设4个股室，分别是办公室、改革调研股、项目股、督导股。2018年无人员变化。
（三）重点工作概述
2018年，县委政研室履行好政研职能，服务全县工作决策和部署，完成调研课题12个，编发《牟定政研》7期，参与县委重大报告和文件起草3次，完成脱贫攻坚典型材料5篇，积极发挥以文辅政，决策参谋作用；履行改革职能，推动全县试点改革落实。全年召开深改组会议6次，审议通过19项改革性文件，制定改革性文件65个，开展改革“三督三察”10多批次，编发《改革快报》11期，切实抓好重点改革方案的制定和改革措施落实的督察，改革工作取得突破；切实发挥“三农”工作统筹安排作用，抓好全县有关“三农”工作部署，紧扣农业农村实际，组织协调涉农部门完成土地经营权登记、土地流转、农机综合治理和改革；脱贫攻坚工作开展以来，紧扣两不愁三保障，结合单位实际，以脱贫攻坚供给侧结构性改革为动力，以特困群体为重点，因村施策、因户施法，脱贫攻坚工作扎实有效推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 289.65万元，其中：一般公共预算财政拨款247.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转41.68万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 289.65万元，其中:本年收入247.97万元，上年结转41.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.93万元（本级财力184.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 247.97万元。财政拨款安排支出 247.97万元，其中，基本支出247.97万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出184.93万元、社会保障和就业支出32.65万元、卫生健康支出16.45万元、住房保障支出13.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:工资福利支出234.08万元，其中基本工资50.57万元，津贴补贴122.78万元，奖金4.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元，职业年金2.32万元，职工基本医疗保险缴费11.14万元，公务员医疗保险缴费5.32万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金13.94万元。商品和服务支出7.48万元，其中，办公费0.32万元，印刷费1.0万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费2万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.16万元，公务用车运行维护费2万元，退休费6.41万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财务总收入247.99万元，比上年235.56万元增加12.43万元。2019年部门预算总支出 247.99万元，比上年235.56万元增加12.43万元。主要原因是年度内人员工资增加，各类社会保障缴费比例提高，住房公积金缴费基数提高，退休费提高。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年，部门“三公”经费预算2.5万元，在2018年基础上减少5千元，主要是公务接待减少。具体是，公务用车预算2万元，与上年持平；因公出国境预算0元，与上年持平；公务接待预算减少5千元，主要是年度内压缩公务接待支出。
（二）基本预算增减变化情况及原因说明
2019年部门基本预算总支出 247.99万元，比上年235.56万元增加12.43万元。主要原因是年度内人员工资增加，各类社会保障缴费比例提高，住房公积金缴费基数提高，退休费提高。
（三）部门项目预算增减变化情况及原因说明
2019年机构改革后，单位“农业农村工作领导小组及办公室”职能划出本单位、新农村省级重点村建设项目年度不再实施，固项目预算较上年度9万元减少2万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计7.48万元，2018年度预算合计7.38万元，机关运行经费预算总数增幅为1.3%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费0.32万元。2018年度预算数1.46万元，同比上年减幅为78%，预算减少原因主要是2017年末至2018年初印刷费支出1 万元，对当期办公费支出预算数估算过小，2019年预算数根据2018年实际支出数适当调增，故办公费预算数减少。
2.水费0.2万元， 2018年度预算数0.35万元，预算减幅为42.8%，预算减少原因主要是与县委大院共用单位承担水费比例略减。
3.电费0.3万元。2018年度预算数0.45万元，预算减幅为42.8%，预算减少原因主要是与县委大院共用单位承担水费比例略减。
4.邮电费2万元，2018年度预算数0.75万元，预算增幅为62.5%，预算增加原因主要是2018年度电话费、网络费缴费因单位新增了深化改革办等办公室后实际支出数增加，故2019年预算基数为2018年实际支出数。
5.差旅费0万元， 2018年度预算数1.28万元，预算减幅为128%，预算减少原因主要是2019年度差旅费在其它项目经费来进行预算。
6.公务接待费0.5万元。与2018年度预算数0万元相比增幅0.5万元，主要是2018年公务接待费考虑在办公费里，没有单独预算。
7.工会经费1.16万元， 2018年度预算数1.09万元，预算增幅为6.4%，预算增加原因主要是根据2018年度实际支出数进行预算。
8.其他交通费用2万元，2018年预算数为2万元，无增减。
9.对个人和家庭的补助支出6.41万元。2018年度预算数为6.72万元，预算减幅为4.6%，减少预算数的原因主要是年度内社保部门调整了统筹外退休费。
（三）国有资产占用情况
2018年国有资产总额 79.53万元，其中，现金0.07万元、银行存款41.61万元、固定资产38万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，我单位部门预算本着加强财政支出管理，提高财政预算的科学性、合理性，提高财政资金使用效率。在保障民生和运转的基础上，保障项目常规预算支出，压缩“三公”经费预算支出，各项预算在2018年基础上有所减少。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
中共牟定县委政策研究室2019年部门预算表.xls
监督索引号53232300121800111
