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牟定县人民医院2019年预算公开

日期:2019年03月20日   作者:   来源:    点击:[]


牟定县人民医院2019年预算编制说明

目录

第一部分牟定县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作;

二、预算单位基本情况;

三、预算单位收入情况;

四、预算单位支出情况;

五、省对下专项转移支付情况;

六、政府采购预算情况;

七、预算收支增减变化情况说明;

八、其他公开信息

第二部分牟定县人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

牟定县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县人民医院发展目标、规划和政策并组织实施。

2.在牟定县人民政府及卫生和计划生育局的领导下,为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.承担卫生应急工作,制定卫生应急预案和措施,指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作。

4.执行各级各部门下达的方针政策及要求,组织医院职工继续教育,努力推进我院人才培养及为基层培养卫生技术人员。

5.承办牟定县人民政府及卫生和计划生育局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

牟定县人民医院现有在职职工175人,离休1人,退休101人,享受遗属补助人员3人,车辆5辆。

(三)重点工作概述

1.完善卫生服务体系建设,健全完善医疗服务体系,贯彻国家基本药物制度,推行医疗机构管理体制和运行机制改革,形成多元化办医格局,满足全县人民群众多层次的医疗服务需求。

2.加强服务体系建设,提高突发事件应急处置能力,建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序,覆盖城乡的医疗服务体系。

3.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见,加强医院对口支援管理工作,加快卫生人才队伍建设步伐,加大卫生技术人才的培养力度,努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。

4.加快卫生基础设施建设,不断改善群众就医环境。

5.加快医院建设与发展,实施医院扩建项目建设,进一步完善医院机构配套建设,全面提高医院机构综合服务能力,以缓解全县人民群众就医难的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制175人,其中:行政编制 0人,事业编制175人。在职实有175人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养175人,非财政供养0人。

离退休人员102人,其中: 离休1人,退休 101人。

车辆编制0辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1584.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1584.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1584.78万元,其中:本年收入1584.78万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1584.78万元(本级财力1584.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 1584.78万元。财政拨款安排支出 1584.78万元,其中,基本支出1584.78万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出410.20万元(行政事业单位离退休403.27万元,其中,事业单位离退休234.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出168.82万元;财政对工伤保险基金的补助6.93万元。),卫生健康支出1174.58万元(综合医院1033.90万元,行政事业单位医疗140.68万元,其中,事业单位医疗84.27万元,公务员医疗补助56.41万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出1584.78万元,项目支出0万元)。301工资福利支出1349.88万元,其中30101基本工资369.61万元,30102津贴补贴410.97万元, 30107绩效工资252.87万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费168.82万元,30110职工基本医疗保险缴费84.27万元,30111公务员医疗补助缴费56.41万元,30112其他社会保险缴费6.93万元;302商品和服务支出4.00万元,其中:30201办公费4.00万元;303对个人和家庭的补助230.90万元,其中30301离休费13.50万元,30302退休费216.95万元,30305生活补助0.45万元。

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项无。

三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)在职人员增减变动

(二)退休人员增减变动

(三)年内工资调标机变动

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“一般公共预算收入”:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.“一般公共预算支出”:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费4.00万元,其中“三公”经费0万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

因我县财政较为困难,除保障人员基本支出外,未安排重点专项支出,因此我单位在编制2019年部门预算时,未开展预算绩效评价工作。

附件:牟定县人民医院2019年部门预算公开情况表.xls(详见附件)

牟定县人民医院

2019年3月18日


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