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牟定县安乐乡人民政府2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 牟定县安乐乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县安乐乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2019年，财政供养人员79人，其中：在职职工68人，退休人员11人。县编办核定安乐乡编制 78人，设领导职数三正六副，安乐乡设置党政机构和事业机构，党政机构分别是：党政办公室（含应急管理办公室），在职人员22人，经济发展办公室，在职人员4人；社会事务办公室，在职人员4人。事业机构分别是：农业综合服务中心，在职人员25人；文化和旅游广播电视体育服务中心，在职人员4人，国土和村镇规划服务中心，在职人员3人；社会保障和为民服务中心，在职人员4 人，财政所，在职人员2人。安乐乡预算三大办四中心一站所的基本支出、保运转和项目等支出。全乡共有13个村委会，三职干部39人，其中：村党总支书记、主任“一肩挑”6人，分设村党总支书记7人，村主任7人，副书记7人，副主任兼文书12人，村务监督委员会主任13人，村计生宣传员14人，政府聘用制工勤人4人，村级食品药品监督员13人，聘请了乡级法律顾问1人，村妇女主任13人，村兽医14人、村级防疫保健人员13人，村民组长179人，村党支部书记85人，妇代组长154人，县级核定我乡公务用车3辆，实有公务用车3辆。
（三）重点工作概述
乡党委重点工作：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐，党建引领助脱贫，凝发展合力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治挡当，责任落实更加有力，强化跟踪问效，工作落实更加有力，强化作风建设，遏制“四风”更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，打基础，强内功，强化思想理论武装，重内涵，树典型，抓好精神文明建设，综治维稳平安建设工作。
政府重点工作：全面决胜建成小康社会，抓好脱贫攻坚，以群众增收为重点，持续巩固提升脱贫成效。全面贯彻落实党的十九大河习近平总书记考察云南重要讲话精神，以项目支撑，增强经济持续发展后劲，全力推进乡集镇污水场建设、敬老院建设和农村“四好”公路建设，实施一批进村公路及村间道路硬化项目，争取老牟元公路早日得到修复。围绕猫街河流域生态果蔬花卉农业园、力石高原特色经济林果产业片区、安益六渡经济林果产业片区、羊旧果蔬产业片区、大湾山以东新田、力石、直苴特色畜禽养殖区发展思路，争取配套完善园（片）区水电路基础设施建设，夯实农业发展基础。高度重视粮烟生产，认真落实农村惠农政策，扎实推进农村集体资产清产核资工作，稳步推进“三变五合”试点改革，培育家庭农场、农民专业合作社等新型主体，并引入现代农业发展大格局。不断探索，抓实农村环境综合整治工作，以生态宜居为核心，推动乡村品位整体提升。高度关注民生，抓好社会保障，落实社会救助、救灾救济工作积极开展群众性文化体育活动，扎实推进扫黑除恶专项斗争，坚决打赢扫黑除恶攻坚战。坚持依法行政，提升政府效能，加强廉政建设。
二、预算单位基本情况
安乐乡编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制33人，事业编制44人。在职实有71人，其中：行政：33人，参公1人，事业37人，财政全供养人员 71人，非财政供养0人，聘用制工勤人员4人。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入7014.95万元，其中：一般公共预算财政拨款4222.936137万元，政府性基金预算财政拨款41.50万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入59.87万元，上年结转2690.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7014.95万元，其中:本年收入4324.31万元，上年结转2690.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4324.31万元（本级财力0万元，专项收入4282.81万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款41.50万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1391.49万元。本级财力安排支出1391.49万元，其中，基本支出1391.49万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组情况：主要用于一般公共服务支出391.56万元，其中：人大事务支出2万元（人大会议支出2万元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出363.41万元（行政运行支出360.41万元、一般行政管理支出3万元），财政事务支出25.16万元（行政运行支出25.16元），纪检监察事务支出1万元（一般行政管理事务支出1万元），文化旅游体育与传媒支出38.98万元（群众文化支出38.98万元），社会保障和就业支出225.14万元（机关服务支出39.13万元、行政运行支出51.71万元、 归口管理的行政单位离退休23.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出104.70万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.24万元、 财政对工伤保险基金的补助2.62万元），卫生健康支出73.77万元（行政单位医疗23.14万元、事业单位医疗27.28万元、公务员医疗补助23.35万元），城乡社区支出27.84万元（ 机关服务27.84万元），农林水支出515.47万元（事业运行276.23万元、对村民委员会和村党支部的补助239.24万元），工业和信息产业监管支出55.91万元（行政运行55.91万元），住房保障支出62.82万元（住房公积金62.82万元）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出1391.49万元（其中：基本支出1391.49万元，项目支出0万元）。
经济科目分组情况：主要用于工资福利支出1059.97万元，其中：基本工资220.33万元、津贴补贴474.93万元、奖金8.59万元、绩效工资84.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.70万元、职业年金缴费3.24万元、职工基本医疗保险缴费50.41万元、公务员医疗补助缴费23.35万元、工伤保险2.62万元、住房公积金62.82万元、其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）24万元，商品服务支出94.53万元，其中：办公费66.84万元、印刷费1.03万元、手续费0.03万元、水费1万元、电费2万元、邮电费（网络费）2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费5.8万元、工会经费5.23万元、公务用车运行维护费6万元，对个人和家庭的补助支出233.49万元，其中：退休费23.30万元、生活补助(村三职干部工资、村妇女主任、计生宣传员、村兽医、村监委主任、村民组长、村党支部书记、妇代组长邓报酬）210.19万元，资本性支出3.5万元，其中：办公设备购置3.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本乡没有列入省对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
本乡没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本乡没有既定政策测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.50万元，主要是办公设备采购。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年安乐乡基本支出预算1391.49万元，较2017年基本支出预算1337.07万元，增加了54.42万元，增长4.07%。主要原因：一是在职干部增加人员工资；二是村三职干部报酬补助提高。三是“三公”经费较上年减少0.05万元，减少原因是控制不必要的公务接待，公务接待较上年减少0.05万元。
安乐乡本年度无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共服务支出：是指人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务正常运行的经费支出。
文化旅游体育与传媒支出：是指乡（镇）文化旅游体育广播电视机关服务和群众文化行政运行支出。
社会保障和就业支出：是指归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金财政对工伤保险基金的补助等支出。
卫生健康支出：是指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
城乡社区支出：是指城乡社区管理事务机关服务支出。
农林水支出：是指乡（镇）级农业综合服务中心运行费用、对村民委员会和村党支部的补助（村委会办公经费、村民小组经费、村三职干部工资、村计划生育宣传员、村团总支书记、村妇女主任、村兽医、村文化辅导员、村监委主任、村民组长、自然村党支部书记、妇代组长等报酬）支出。
住房保障支出：是指缴纳的职工住房公积金支出。
（二）机关运行经费安排及变化情况
安乐乡2019年机关运行经费97.51万元，其中：办公费66.84万元、印刷费1.03万元、手续费0.03万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待5.80万元、公务用车运行维护费6万元，办公设备购置3万元，工会经费5.21万元。安乐乡2018年机关运行经费97.35万元，其中：办公费64.79万元、印刷费1万元、手续费0.11万元、水费0.56万元、电费2.66万元、邮电费2.20万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.20万元，会议费3.44万元，培训费1万元，公务接待5.85万元、公务用车运行维护费6万元，委托业务费3万元，办公设备4.13万元，工会经费4.96万元。安乐乡机关运行经费2019年比2018年机关运行经费增加0.16万元，增长0.16%。其中：办公费比2018年增加2.05万元，增长0.32%，会议费比2018年减少0.44万元，下降12.7%；公务用车运行维护费与2018年相比持平，没有变化，公务接待比2018年减少了0.05万元，下降0.08%。
机关运行经费变化的原因主要是：安乐乡严格执行中央八项规定，机关运行经费本着厉行节约的原则，压缩费用成本；精简会议，减少会议费支出，减少了公务接待费，调增了办公费和培训费，加大了对乡、村、组干部的理论及自身素质的培训力度；进一步优化了机关运行经费安排结构，机关运行经费安排趋于合理。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
通过科学合理的编制2018年部门预算，我乡预算内在取得财政局的年度预算批复时，强预算收支管理，严格按照预算来执行，使预算执行与预算管理相一致，乡级支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出资产管理方面，资产管理方面，建立了资产管理制度，预算安排的基本支出保障了我乡财政供养的工资和正常的工作运转。加强财政资金管理，严格遵守《中华人民共和国预算法》和财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线，加强资金核算管理。我乡的整体财政管理水平有了明显的提升，使科学理财、依法理财、为民理财工作有序推进，为安乐经济发展、社会稳定和谐、农民增收、人民安居乐业，做出财政应有的贡献。
附：牟定县安乐乡2019年部门预算公开情况表
牟定县安乐乡人民政府
2019年3月21日
监督索引号53232300656600111
