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牟定县经济贸易和信息化局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 牟定县经济贸易和信息化局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县经济贸易和信息化局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县经济贸易和信息化局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县工业信息化商务科学技术局属县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。。
（二）机构设置情况
牟定县经信局内设9股(室)。即办公室、工业经济规划运行股、信息产业和无线电管理股、工业园区管理股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股、安全生产监管股。
（三）重点工作概述
牟定县经信局承担着贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和计划，研究提出全县工业、商贸和信息化产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸和信息化产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合等职能职责。
二、预算单位基本情况
部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人。在职实有23人，其中：财政全供养58人，离退休人员31人，其中：离休1人，退休31人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4744343.73元，其中：一般公共预算4744343.73元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4744343.73元，其中:本年收入4744343.73元，本年收入中，一般公共预算财政拨款4744343.73元
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4744343.73元。本级财力安排支出4744343.73元，其中，基本支出4744343.73元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按照功能科目分组，主要用于:
1. 归口管理的行政单位离退休771220.20元;
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出370939元;
3. 机关事业单位职业年金缴费支出56992.26元；
4. 财政对工伤保险基金的补助9273.48元;
5. 行政单位医疗188281.55元;
6. 公务员医疗补助144269.49元;
7. 行政运行2980804.35元;
8. 住房公积金222563.40元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按照经济科目分组主要用于:
1.工资福利支出3823214.18元;
2.商品和服务支出119546.95元;
3.对个人和家庭的补助(主要指离退休人员工资)801582.6元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
2019年财政拨款“三公”经费预算总额26000元，与上年24000元相比增加2000元,增长8.3%。其中：因公出国境支出0元，与上年持平。公务用车运行维护费支出20000元，与上年持平；公务接待费支出6000元，比上年比增加2000元；增加原因工业园区指挥部项目推进进入筹建期，接待次数增多。
（二）基本支出预算变动情况说明
1、2018年调整基本工资及艰苦地区津贴标准，2019年纳入了部门预算，基本支出中的工资福利支出预算3823214.18元比上年4350087.40元增加减少526873.22元，减少12.1%。主要原因是2018年1-11月份期间我局调出人员3人。
2、商品和服务支出119546.95元，比上年130768.76元减少11221.81元，减少8.5%，减少的原因是人员调出后公用经费减少，同时，按照工资预算基数预算的工会经费减少。
（三）项目支出预算变动情况说明
项目支出预算在申报审批中，待批复后按要求公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二）机关运行经费安排
1.办公费17400元，较上年21750元减少4350元；减少原因是根据2018年实际支出进行调整;
2.手续费180元，较上年480减少300元，减少原因是根据2018年实际支出进行调整;
3.水费1200元，较上年2000减少800元，减少原因是根据2018年实际支出进行调整；
4.电费1500元，较上年2500元减少1000元，减少原因是根据2018年实际支出进行调整;
5.邮电费30000元，较上年28000增加2000元，增加原因是单位网络资费增加;
6.物业管理费720元，和上年持平;
7差旅费10000元，较上年增加10000元，增加原因是预算2018年经费时差旅费未列入预算，2019年预算是根据2018年实际支出新增；
8. 培训费4000元，较上年1800元增加3200元，增加原因是根据工作计划，2019年我单位参加学习培训任务增加;
9.公务接待费6000元，较上年4000元增加2000元，增加原因是工业园区指挥部招商引资项目任务增加;
10.劳务费10000元，较上年28000元减少18000元，减少原因是由我单位支付的大学生志愿者工资福利;
11.工会经费18546.95元，较上年20018.76减少1471.81元，减少的原因是人员调出后，工资预算基数减少。;
12.公务用车运行维护费20000元，和上年持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点绩效评价情况
1.工业经济稳步增长。2018年，全县规模以上工业企业实现产值为35.9亿元，年增速24%，全县规模以上工业增加值8.08亿元，年增速为20%。
2.民营经济快速发展。2018年，全县民营经济增加值为26.6亿元，年增速12%。
3.商贸物流平稳增长。2018年，全县实现社会消费品零售总额为170180.9万元，年增速分为12.2%，全县外贸进出口总额为608万美元，年增速为865.1%。
4.工业固定资产投资持续加大。2018年，全县共完成非电工业固定资产投资11.68亿元，年增速为39%。
5.2018年争取上级补助资金1201.8万元。
附件：牟定县经济贸易和信息化局2019年部门预算公开情况表
牟定县经济贸易和信息化局
2019年3月20日
监督索引号53232300930400111
