牟定县卫生局卫生监督所2019年部门预算 公开 目录 第一部分牟定县卫生局卫生监督所2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分牟定县卫生局卫生监督所2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县卫生局卫生监督所2019年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县卫生局卫生监督所在县委、县政府的重视支持下，通过县卫计局的精心组建，于2003年6月20日正式挂牌成立。主要职责是负责全县辖区内的公共卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生及医疗市场等的卫生监督，是全县卫生综合执法监督的执行机构。 （二）机构设置情况 县卫生监督所现有在职职工18人，退休4人，财政全供养7人，非财政供养7人。 （三）重点工作概述 1、根据国家有关法律、法规、标准、文件等，制订相关的卫生监督工作规划、计划，制订相关的抽检计划，制订相关的专项检查方案并组织实施。组织公共场所、学校卫生等卫生行政许可的现场审查。组织对公共场所、艾滋病防治等进行日常卫生监督检查，依法查处相关违法行为。 2、依照有关法律、法规拟定传染病防治、母婴保健、医疗机构、执业医师、执业护士、采供血、放射卫生、消毒产品等监督工作规划、计划，并组织实施。依法对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构、妇计中心、执业医师的监督管理。对一次性医疗用品、血液制品、采供血、医院污水、污物和废弃物、消毒产品等进行监督检查。对违反《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《消毒管理办法》、《生活饮用水卫生管理监督办法》《放射性同位素与和射线装置防护条例》等法律、法规的行为依法提出处罚建议。对辖区内医疗保健机构执行的有关法律、法规标准进行监督检查、指导。对饮用水及涉水产品进行卫生监督和抽样。对建设项目（医用放射项目）新建、改建、扩建工程选址、设计进行卫生审查和工程验收及卫生许可现场审查验收。 3、拟定卫生许可管理工作计划并组织实施。负责卫生行政许可项目（医疗机构、公共场所、生活饮用水）行政许可，在办公场所进行公示（包括许可项目、办理程序、时限等），提供示范文本。受理县级卫生行政部门审批的各类卫生行政许可的申请，并对申请许可内容（资料）按照法律、法规的要求进行书面审查。负责批准后的卫生许可证件的制作、发放工作。负责卫生许可报表的收集、汇总、分析上报工作。 4、拟定督促检查工作计划，并组织实施。认真贯彻执行有关法律、法规，履行好对外稽查和对内督促检查职责。负责被监管当事人对卫生监督执法人员违反相关规定投诉或举报的调查和处置。组织对辖区内重大违法案件进行讨论。对卫生监督员进行执法监督，对违反国家卫生法律、法规、纪律的股（室）和个人进行查处。负责组织对卫生监督执法人员进行法律、法规及专业知识培训，协调各（股）室开展对从业人员进行卫生法律、法规知识的培训。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养7人。 离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 120.84万元，其中：一般公共预算120.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入120.84万元，其中:本年收入120.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.84万元（本级财力120.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出120.84万元。本级财力安排支出 120.84万元，其中，基本支出120.84万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出19.73万元；卫生健康支出94.68万元；住房保障支出6.43万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出120.84万元，项目支出0万元）。301工资福利支出109.60万元，其中30101基本工资22.38万，30102津贴补贴59.49万元，30103奖金1.86万，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元，30109职业年金缴费0.12万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费5.27万元，30111公务员医疗补助缴费3.03万元，30112其他社会保险缴费0.27万元， 30113住房公积金6.44万元；302商品和服务支出2.80万元;30228工会经费0.54万元;303对个人和家庭的补助8.45万元，其中30302退休费8.45万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2019年部门预算安排机关运行经费2.8万元，其中“三公”经费0.3万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120.84万元，无政府性基金预算。 附件：牟定县卫生局卫生监督所2019年部门预算公开情况表.xls(详见附件) 牟定县卫生局卫生监督所 2019年3月22日 |
