监督索引号53232300145100000
牟定县公安局交警大队2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 牟定县公安局交警大队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县公安局交警大队2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县公安局交警大队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县公安局交警大队负责全县辖区内道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、道路交通安全宣传、机动车注册登记和驾驶员培训考试、道路交通违法查处、道路交通犯罪活动打击查处工作，维护全县道路交通秩序良好。
具体为：
1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定研究对策。
2、负责道路交通管理相关设施建设。
3、负责全县辖区主要道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
5、负责全县辖区内道路交通事故的现场勘查和处理，并加强道路交通事故案件的侦办查处工作。
6、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车、小型汽车等）的注册登记和驾驶员考试管理工作。
7、做好交通特殊勤务和交通警卫、安保工作。
8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动期间的交通秩序，保证辖区道路安全、畅通。
9、 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）机构设置情况
牟定县公安局交警大队2019年年初共有民警16人，遗属定补2人，退休民警4人，交通协勤人员35人，共有执法执勤用车7辆。除退休人员经费预算在人力资源和社会保障局由人社局统一发放外，其余经费由县财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算。
（三）重点工作概述
1、加快推进农村地区交通安全“五个一”防控体系建设、“两站”“两员”建设和道路交通安全6项制度落实，强化农村道路交通安全防控体系建设，预防道路交通事故基础工作明显加强。
2、积极开展道路安全隐患排查上报整治，协调推进道路路口“五小工程”建设，督促落实辖区道路安全隐患路段整治工作，逐步完善道路安全防护设施，实现公路安全通行条件明显改善。
3、强化客运车辆和客运驾驶人、危化品运输车、校车及其他运送学生车辆的监管，督促道路运输企业将安全生产主体责任落实到位。
4、广泛深入开展交通安全宣传教育，持续开展“文明交通行动计划”实施工作，使全民自觉守法意识明显增强。
5、全面开展交通违法行为集中整治，重点整治公路客运车辆、旅游客运车辆和危化品运输车辆(“两客一危”)以及小(微)型面包车、客运企业车辆和农村地区低速载货汽车、三轮汽车、摩托车、拖拉机、运送学生车辆违反载人规定或超员违法行为，整治无牌、无证、酒驾、毒驾、超速、超员、超载等严重交通违法行为，实现牟定县辖区内道路交通秩序良好。
6、实现人员死亡道路交通事故稳中有降，遏制一次死亡3人及以上较大道路交通事故的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人(其中民警16人，协警35人)，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入500.64万元，其中：一般公共预算500.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019部门财政拨款收入500.64万元，其中:本年收入500.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.64万元（本级财力500.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出500.64万元。本级财力安排支出500.64万元，其中，基本支出500.64万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分：公安行政运行支出418.92万元，社会保障和就业支出42.87万元，卫生健康支出21.1万元，住房保障支出17.77万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分：基本支出500.64万元，其中工资福利支出310.43万元，商品和服务支出181.37万元，对个人和家庭补助（退休、遗属补助和协警工资）支出8.84万元；项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元。
（二）与中央配套事项
中央政法转移专项支付资金，主要用于道路交通管理办案业务费和业务装备经费。
（三）按既定政策标准测算补助事项
其他对个人和家庭的补助，主要用于2名遗属定补经费0.29万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明：
2019年基本支出预算500.64万元，较上年490.50万元，增加10.14万元，增长2.07%，增加主要原因是值勤津贴和工资津贴增加。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算0.5万元，较上年0万元增加0.5万元，增长100%。其中：
因公出国（境）费0万元，较上年0万元增长0%；
公务用车购置及运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；
公务接待费0.5万元，较上年0万元，增加0.5万元，增长100%。增加主要原因是考虑到省、州、县各级对道路交通安全督导检查等工作需要进行预算。
（三）项目支出预算变动的主要原因
根据道路交通管理工作需要和工作实际，适时变动调整项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
道路交通管理科技管控项目建设：包括信号灯控制设备、电子警察、违停抓拍、逆向抓拍、区间测速等科技管控设备和设施。
【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排
2019年度预算合计13.37万元，2018年度预算合计14.12万元，机关运行经费预算总数下降5.6%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费1.66万元。2018年度预算数12.55万元，同比下降656%，预算减少原因主要是2018年将零星办公费用统一归入平时的办公费进行核算，对当期办公费支出预算数估算过大。2019年规范核算后预算数根据2018年实际支出数调减。
2.印刷费1.2万元， 2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是规范2019年会计核算将实际发生印刷费根据2018年实际支出列支。
3.手续费0.03万元， 2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是单位账户跨行转账产生手续费，使实际承担手续费增加。
4.水费0.85万元， 2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是交警大队承担水费由办公场所、老住宿区、住宿区组成，因水表未分配到户使实际承担水费增加。
5.电费0.6万元。2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因2018年以前单位电费由驾校支付，2019年交警大队电费由本单位自行承担，使实际承担电费增加。
6.邮电费0.94万元， 2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是红绿灯、违停球、逆行抓拍等设备增加，使网络邮电费增加。
7.差旅费2.5万元， 2018年度预算数0万元，预算增幅100%，预算增加原因主要是以前年度差旅费基本由中央政法转移支付资金、专项资金支付，2019年根据2018年度实际支出进行预算。
8.维修（护）费1.2万元， 2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是红绿灯、违停球、逆行抓怕设备增加，使运行维护费增加，其次是办公设备老化致使维修（护）费增加。
9.会议费0.25万元。2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是充分考虑预防重特大交通事故联席会议、督导检查等工作实际需要而进行预算。
10.培训费2.16万元。2018年度预算数0万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是两站两员、农村劝导员等进行业务培训全覆盖，参训人员大幅增加的实际情况作出的预算数。
11.公务接待费0.5万元。与2018年度预算数0万元，预算增幅100%，预算增加原因主要是根据2018年实际支出预算。
12.工会经费1.48万元， 2018年度预算数1.57万元，预算下降6.08%，预算下降原因主要是根据2019年在2018年的基础上减少1人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因我县财政较为困难，除保障人员基本支出外，未安排重点专项支出，因此我单位在编制2019年部门预算时，未开展预算绩效评价工作。
附件：
牟定县公安局交警大队2019年部门预算公开情况表2019032710244103620190328.xls
牟定县公安局交警大队
2019年3月25日
监督索引号53232300145100111
