牟定县戌街中心小学2019年部门预算公开 目录 第一部分 牟定县戌街中心小学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作; 二、预算单位基本情况; 三、预算单位收入情况; 四、预算单位支出情况; 五、省对下专项转移支付情况; 六、政府采购预算情况; 七、预算收支增减变化情况说明; 八、其他公开信息 第二部分 牟定县蟠猫中心小学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达) 十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达) 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县戌街中心小学2019年部门预算编制说明 牟定县戌街中心小学位于牟定县戌街乡戌街村委会戌街村。学校服务于7个村委会,下辖5所完小,三所幼儿园,全校共有学生752人;我校属于财政全额拨款的事业单位,人员编制为62人,实有人数57人,退休教职工36人,遗属补助人数10人,民师退养人员8人。 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 教学与教育相结合的原则,对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进儿童身体正常发育,增强体质,培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力,培养正确运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯,以及活泼、开朗的性格。培养幼儿儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。 (二)机构设置情况 为了做好部门预算公开工作,学校成立了牟定县戌街中心小学2019年部门预算公开工作领导小组: 组长:李庆武(校长) 领导部署部门预算公开工作 副组长:谢德仁(党支部书记)负责部门预算公开监督工作 成员:沈晓华(报账员)负责部门预算公开的具体工作 (三)重点工作概述 小学教育是对6岁以上学龄儿童实施教育的机构,是基础教育的有机组成部分,是基础教育的基础阶段。同时开办幼儿教育,发现、培养儿童的兴趣爱好,帮助孩子养成良好的生活和学习习惯,矫正孩子的不良认知和不良行为习惯,为孩子上小学奠定基础。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制62人,其中:行政编制 0人,事业编制62人。在职实有57人,其中:财政全供养62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 离退休人员36人,其中:离休 0人,退休36人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2019 年部门财务总收入1062.67万元,其中:一般公共预算1062.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。 (二)财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1062.67万元,其中:本年收入1062.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1062.76万元(本级财力1062.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出 1062.67万元。本级财力安排支出 1062.67万元,其中,基本支出1062.67万元,项目支出0万元。 (一)本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组,主要用于教育支出7312.45万元,社会保障和就业支出187.98万元,卫生健康支出80.55万元,住房保障支出652.88万元。 (二)本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组(其中:基本支出 1062.67万元,项目支出0万元)。 五、省对下转项转移支付情况 (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。 (二)与中央配套事项 无 (三)按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 三公经费预算0万元,比上年0万元减少0万元。 八、其他公开信息 (一)专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 (二)机关运行经费安排 无 (三)国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 (四)本部门预算绩效情况说明 因我县财政较为困难,除保障人员基本支出外,未安排重点专项支出,因此我单位在编制2019年部门预算时,未开展预算绩效评价工作。 附件:牟定县戌街中心小学2019年部门预算公开表.xls 牟定县戌街心小学 2019年3月25日 |